外贸出口退税企业购入分体式空调1台,发票已收到并认证通过,怎样做进项税额抵扣会计分录?
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2018-09-07
老师,出现退货,不是要在进项税额转出那里吗?为什么答案还是在进项税额那里冲红?@会计学堂鱼哥
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2019-10-16
你好,老师,麻烦问下办理增值税留底退税时"资产总额"是填写2021年资产负债表的期末余额吗?
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2023-03-09
老师,请问我7月开具了红字发票,现在销售额为负数,那下个月申报的时候需要填哪里,是不是就是应交增值税显示为负数,表示需要退税是吗?退税麻烦吧?我是以后抵减税款好还是退税好?
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2020-07-21
老师您好,请教个问题,工厂是一般纳税人,出口产品自己申请退税和开票给贸易公司让贸易公司申请退税,那个好,要是我们自己退税,是不是要开出口专用发票,那这个开票金额要交税吗?
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2016-12-11
一般纳税人附列一本期销售额情况名字横向第三,免抵退税是什么意思
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2018-10-14
出口退税软件维护服务费,收到增值税专用发票,已认证,可以全额抵扣吗
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2019-04-16
资料:某生产企业当期内销产品价款100万元,外销产品报关出口日外汇牌价折合人民币180万元,同期购进货物的进项税额35万元。增值税税率13 %,退税率11 %,计算企业当期应退税额及相关会计处理
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2023-07-02
个人所得税计算表里的,知道信息有应付工资18000,三险一金2667,本月应纳所得额10333,1-2月应纳所得额20252.68,累计已缴税额607.58,求计算累计应纳税额和应补/退税额,怎么计算
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2021-10-15
一份合同的出口退税是一次性办理退税还是分多次退税?
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2018-10-15
请问下,申报退税操作流程。退税认证后,多久可以申报退税。
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2022-02-14
生产型企业出口退税,退税时流程是怎样的?退税依据什么
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2017-06-22
出口退免税,出口免抵退税,出口退免税,分别代表什么意思?
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2018-03-14
我们这个月的销项税额是664869.44 进项税额是661233.49,应纳税额是3635.95,然后我们是制造业 有免抵退出口办法销项额2153685.3,为什么我们这个月还要交税,不是可以抵吗?
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2019-12-23
你好,老师,麻烦问下办理增值税留底退税时"资产总额"是填写2021年资产负债表的期末余额吗?
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2022-04-11
老师,这个月头12号,申报完出口退税,产生免抵额100多万。 这个免抵额需要写在增值税申报表上吗?
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2023-01-18
您好, 1.外贸一般商贸企业开具了免税出口发票,在国内采购的进项发票已认证抵扣,还需要申请退税吗? 2.如果申请退税那,退税的金额是不是只有相对应出口所采购的进项发票增值税?
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2019-07-08
手里一小规模公司 专票是国税代开的后来客户又退票重新开了 但是当时票面的增值税是交纳的 申请退税 国税没有退到原扣税账户 该笔金额留抵了 现在如何用会计分录体现出来
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2018-10-15
老师好,请问外贸企业出口与生产企业的出口退税有区别吗?例如外贸企业购买了一批汽配产品,发票总额是10万元,税票是13%的增值税专用发票,其中进项税额为11504.42元,外贸公司出口时收的美元折算成人民币也刚好是10万元,请问发票的进项税额11504.42元,是不是能全额退,如果能全部退还需不需要交其他的税费呢。
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2021-12-13
甲生产企业为增值税一般纳税人,本年8月进口货物,海关审定的关税完税价格为500万元,关税税率为10%,海关代征了进口环节增值税。进料加工免税进口料件一批,海关暂免征税,予以放行,组成计税价格为100万元;从国内市场购进材料支付的价款为1400万元(不含增值税),取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为182万元。外销进料加工货物的离岸价为1000万元人民币。内销货物的销售额为1200万元(不含税)。该企业适用“免抵退税”办法,上期留抵税额为40万元。(假定上述货物内销时均适用13%的 增值税税率,出口退税率为9%) (任务要求] (1)计算甲生产企业当期免抵退税不得免征和抵扣税额; (2)计算甲生产企业当期应纳税额; (3)计算甲生产企业当期免抵退税额; (4)计算甲生产企业当期应退税额、免抵税额及当期期末留 抵税额。
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2022-10-04