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收到供应商实物返利，对方不开发票，实物已入库，怎么做账
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2018-03-01
你好，供应商开过来的发票，附上的送货单是复印件可以吗
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2022-03-29
请问一下老师，做充值平台收取的客户款项开具什么发票 税率是几个点也（是一般纳税人）
这个属不属于电信行业
因为是我们收款
但是我们的供应商不直接是移动联通，而是他们授权的代理商
我们打款给代理商，代理商给我们开票
最终充值款是给到了移动联通的，也是由移动联通提供相应的通话流量服务
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2020-06-02
有个业务是供应商免费借给我设备(不签合同，不开发票），我再把设备借给我的客户用，我收客户押金(签合同，不开发票，网银备注的押金或样机保证金）如果合同到期，设备损坏，客户就购买机器，客户向我付差价，此时我们再向供应商付款，如果设备正常，客户退机器给我，我退客户押金，我退给厂家设备，都是免费的。
厂家借给我设备，我借给客户设备(属于库存商品），这两个业务，我怎么做分录？我都没买设备，我有权利借出去吗？
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2021-12-12
请问一个山体爆破项目，然后供应商把废石头运输到一个地方填海，那请问供应商这个税率开具多少个点的发票给我司呢
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2019-04-11
老师，这是采购返利，我是采购方，供应商给了我红字发票，贷方应该是收入怎么会是成本呢？因为是我可以少付钱给供应商啊是收入啊
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2018-11-20
你好，客户七月份开具了红字申请信息表，供应商九月份才开具红字发票。但是开票系统显示税盘底没有这张红字发票是什么原因？红字申请信息表和红字发票是不是不可以跨月？
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2019-09-20
老师，请问我们公司作为中介商，那我们的供应商没有给我们开进项发票，我们可以先给我们的客户开销售发票吗？我们没有仓库是直接从供货商发给我们的客户
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2019-05-08
装修小规模公司，由于之前购买材料都是直接现金或者微信支付给供应商，供货商也没有开发票，现在需要他们开发票，这种情况下开发票给属于虚开吗？
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2018-10-10
老师好，有一种情况，我们是向供应商先付款后开票的，现在供应商因种种原因被税务局稽查了，供应商现在不能开票了，也没有被吊销，大概率几乎以后也不能开销售发票了，我现在已付款未取票，请问该怎样财务处理
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2024-07-25
老师，我们把承兑汇票给了没有发票的供应商，怎么做账务处理了
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2016-07-21
一般纳税人销售一比商品100万元。开出发票16%.然后供应商是小规模，开发票的话，80万。不开票就50万。那可以直接开给购货方100万得票。然后我们不要供应商发票，那就50万进货？这样不用交太多税了。可以吧
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2018-10-19
公司跟供应商打官司，判决结果是供应商退还给公司货款（此笔货款是2016年反生，已经做帐），供应商需要公司开具红票，会计分录该如何处理？
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2017-05-18
有一家公司开一张汇票给我们，让我们背书给供应商，供应商拿去银行抵押贷款，如果供应商还不上了对我们有影响吗？对我们法人有影响
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2022-10-14
老师，请问下，甲方和供应商直接签合同，甲方给供应商付款，供应商给甲方开票，我们公司在这期间只负责项目的协调。供应商后面会给我们支付管理费，这个我们怎么做账，怎么写会计分录呢
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2023-03-12
请问：我是建筑公司，应付供应商材料款30万，供应商买开发公司的房子首付30万，现三方达成共识，由我司直接将应付供应商材料款30万转给开发公司账上，这样可以吗？账务如何处理？
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2021-02-24
我是建筑施工企业，2017年度给供应商转的材料款，2018年供应商提供给我发票。2017年我公司企业所得税核定征收，2018年查账征收。请问老师2018年我们取得的发票是算2017年的成本，还是2018年？
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2019-06-12
关于销售给客户的产品提供维修服务的账务处理。操作模式为：客户—我司-供应商 ，我司给客户开的维修费发票为5万，供应商给我司开维修费发票为4.5万。我司开给客户作其他业务收入，借：银行 贷：其他业务收入 应交税费 供应商开给我司的作成本，计什么科目？
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2021-09-27
如果供应商在开票金额的基础上增加了9.8个点税点如何做分录。比如开票金额是87000在87000基础上要多付供应商87000*0.098怎么做账，付供应商的是前几个月的货款
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2019-09-26
老师，你好！我公司年前付给供应商货款，当时供应商说是要以他个人名义开发票，所以付在他个人账户上，今天开票时才发现他是公司法人不能以个人名义代开发票，请问票要怎么开？
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2020-03-24
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