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老师，自产品用于在建工程确认了收入并交了税，已跨年，在建工程已转固，现在怎样调账
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2021-09-21
老师好，我固定资产20年12月已入账，但是购置税2月才交，折旧已折2月，分录要怎么做
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2021-03-12
房地产企业所得税法确认的收入是已交付的部分吗？还是已开票的全额要确认为收入？
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2022-04-08
请问计提残保金的分录是怎样的？是借管理费用-残保金 贷其他应付款？ 还是借税金及附加-残保金 贷应交税费-应交残保金？
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2021-09-16
老师 企业所得税税负用累加企业所得税税额/主营业务收入 对吗 例如：到第三季度 用税负算出企业所得税应交7172.17 已交4809.35 补交2363.37就可以 是吗
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2019-10-13
下面原始发票3张，借：制造费用65541.77，应交税金655.43，贷：银行存行66197.2，我看也是外发加工的，那这一票为什么要记制造费用呢？
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2021-06-28
老师，我想咨询下，发票分录要：是银行存款，贷：销售收入
贷：应交税金（销项）
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2022-02-14
老师，别人提供材料过来给我司加工，我司开了工加发票出去，我现在要做账， 借：应收账款，贷：营业收入，应交税金，是这样就可以了吗
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2021-06-16
老师请问：1.顾客在网上支付厂家1000元定产品，产品总额3000元，我公司收顾客2000元，开发票3000元，应收厂家2000元，但是厂家以红字发票折让的形式给公司，分录怎么做啊？
借 现金2000
应收账款1000
贷 收入2654.86
应交税金345.12
折让的分录怎么冲减应收账款呢？
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2020-12-10
老师，大铭老师讲的长城建筑11月份的实操，有一个题是这样的：原来计提分包款的时候，借：工程施工--人工费 贷：应付账款-A公司，后来收到发票以后，借:应付账款-A公司 贷：银行存款，
还有一笔分录：借：应交税金--简易计税--分包扣除（普通发票上的税额）
贷：工程施工--人工费（普通发票的税额）
最后一笔分录我没有弄明白，为什么这样做呢，收到的是普通发票还要做价税分离
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2022-10-24
老师，我是建筑业企业，收到电梯门套安装工程（包工包料）的发票，我该怎么入账？
借：工程施工-(二级明细写什么?)
应交税金
贷：应付账款
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2022-03-29
18年税盘维护费280，在19年1月份审报的时候 ，只填了表四，没填主表，在18年12月份做账的时候，是借应交税金-减免税金，贷现金，
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2019-02-19
老师，你好，我们是劳务公司，然后有一个项目去预缴税金，当时用的私人卡交的税金，后面要发生退税。现在退税金额已经退到我们公司账户，想问下，这笔金额是转给当时私人卡扣的账户还是转给对方公司的账户比较好？
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2019-05-05
我们利润总额算得是25407.65应交2540.77但是我们已经预交1116.69再交1424.08那我这个月转所得税应该转多少呢？
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2018-01-13
老师，个税需要交社保的问题，如果员工已经在另外一个公司有交的话，在本公司还需要重复交吗？
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2018-12-19
我公司开
出租金发票，要交多少点税金？
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2020-11-16
没有实收资金要交注册资金印花税么
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2015-10-28
请问在做小规模的账务处理中，应交税金科目余额不对，确认收入时根据发票做进了应交税金应该增值税，在交税时城建税和教育费附加没有计提，导致应交税金的余额不对，应该怎么做调整
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2023-10-04
印花税是怎么交的？什么时候交呢？是合同开票金额交吗？
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2018-06-13
实收资本印花税当月缴纳 只需要做一笔分录吗？ 借：税金及附加 贷：银行存款？还是借：税金及附加 贷：应交税金-印花税 同时 借：应交税金-印花税 贷：银行存款
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2018-10-12
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