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请问，我今年做2020年所得税汇算清缴的时候，发现2019年所得税汇算清缴之前填的数据有问题，。2019年汇算清缴广告费支出数据真实的是0，但是之前的会计填错了，把所有销售全部填到广告费调整并且结转到2020年汇算清缴时抵扣，这次费用大概10万，我该怎么呢
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2021-05-10
在建工程”账户核算过程中，通过设计案例用数字说明利息资本化和借款发生的利息直接计入财务费用两种做法对企业所得税的影响有何不同？
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2023-06-10
#提问#物业公司，收入为物业费，没有折旧，没有成本结转，只发生管理费用。想请问老师在申报企业所得税时，营定成本一栏可以填写实际发生的管理费用吗？
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2020-07-09
老师好！购买固定资产时（2000元以内）直接做了借方管理费用，那我在报企业所得税时“资产加速折旧、摊销...”这一行还需要填“A201020 加速折旧优惠明细表”吗？
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2021-10-11
房交会发生的展览费用是放在展览费上，还是放广宣费上?所得税汇算清缴没有展览费这一项。
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2020-03-17
我们是监理公司，主要成本就是人员工资，2019年的工资，都是计入管理费用---职工薪酬，请问现在填报企业所得税，这笔费用应该填写在哪一项。谢谢
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2020-04-28
所得税年报职工薪酬有一部分计入研发费用，那填职工薪酬的时候要剔除这一块吗？
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2022-03-23
老师，在申报年度企业所得税时候。因本单位是科技型中小企业、创新型中小企业、高新技术企业。所以可以享受科技型中小企业开发新产品、新工艺的研发费用加计扣除。我看第26行和27行填写的都是A107012表。填写完A107012数据自动在26行。如何体现在27行呢？
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2024-05-08
取得银行利息收入，利润表财务费用是负数，我报企业所得税这个数怎么填
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2021-10-01
所得税季报的时候研发费用没有加计扣除，汇算清缴的时候再加计扣除可以吗
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2022-01-24
我在4月和7月报企业所得税的时候 将管理费用算到营业成本里了，怎么办？ 这个月报的时候管理费用没放进去 这样有关系吗？
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2017-10-18
老师，公司买的车，计入固定资产，我可以一次性计入管理费用吗，怎么写这个凭证啊，还需要怎么出来，我想用他抵消企业所得税
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2019-09-10
研发费用加计扣除，是在季报企业所得税的时候就可以扣除，还是必须到汇算清缴的时候才可以呢？
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2024-04-03
15年初“预计负债-应付产品质量担保费”余额为30万元，15年提取了产品质量担保费15万元，同时支付了5万元产品质量担保费。利润总额500万，怎么求所得税费用
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2019-10-04
研发费用加计扣除怎么用好，小微企业所得税享受10%的税率，还能研发加计扣除吗？
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2019-03-21
去年11月缴纳社保费时，错将应该计入其他应收-社保费的2723计入了管理费用-社保费，四季度所得税已缴纳，现在如何做更正分录
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2023-04-04
你好，研发费用加计扣除是汇算清缴的时候提现，那平时怎么填报企业所得税？假如平时正常申报交税，那年末汇算清缴是不是还得退税？
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2020-01-10
老师，我现在账上利润总额是400万，如果研发费用是110万，我的企业所得税是：400-110=290*0.1=29万，这样计算吗？
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2024-01-11
老师，综合所得去算个税，不看收入是否大于4000
可是劳务报酬，稿酬所得，特使权使用费，都是按综合所得计算的呀
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2020-06-27
广告费用当年在企业所得税种抵扣销售收入的15%，超出15%的部分下年结转扣除，这个情况怎么结转，结转到什么科目
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2017-06-19
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