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老师，我的公司账以前非常乱，资产负债往来类对不上，我想把它调准确，比如调减以前年度其他应收款余额100万，调减短期借款50万，调减其他应付款20万，应该用哪个科目入账，以前的入账科目都对不上了
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2022-05-11
老师，问下。付给法人的往来款的账务处理是借：其他应收款 贷:银行存款嘛？ 为什么我看以前会计做账的是写:借：其他应付款 贷：银行存款？ 不是借款还款
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2021-07-12
您好，法人借钱给公司：借银行存款， 贷 其他应收款法人
这个是不是记错了啊？
应该是其他应付款对吗？
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2023-05-05
老师，公司向个人借款，借银行存款，贷其他应付款，还款 借其他应付款 贷银行存款
个人向公司借款，借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款，贷其他应收款，对吗
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2023-11-21
采购员前期无票报销了130.02元，挂其他应收款了，现在给了3137.5元的专票，其中进项税为360.95元，不含税金额为2776.55元我的分录是，借：销售费用2776.55 应交税费进项税为360.95 ；贷方：其他应收款130.02 冲减销售费用3007.3 各位大神指导下，这种情况，该如何操作啊
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2022-05-09
老师。我公司是一般纳税人
像我2021年1月份申报增值税
当时有认证的增值税专用发票进行了抵扣。
我在12月就做了
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
最后结转
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
1月申报税时就按这个未交增值税来进行缴税
那就是应在1月的帐上做
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
营业外收入 其他收益 ----那个月申报税，。并缴税当月的会计分录做营业外收入，这才是对的。
而不是以所属期来做营业外收入 ，是这样子吗？
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2021-02-05
老师，我公司应收对方一笔货款500元未收，借:应收账款500，贷:其他业务收入~~~~
后双方又发生一笔业务往来，我公司欠对方一笔款项1000，两笔账款相抵，剩余款项银行存款支付，，，，
做账的时候能不能直接做借:应付账款1000，贷:应收账款500，银行存款500，。能这样做账吗
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2020-02-06
单位是2016年12月才建的张，当时季报、年报显示亏损-1240.22‘今天才发现当时应有股东个人负担的股权转让的印花税313.6元，做成了税金及附加（应做成其他应收款），所以季报和年报都报错了，现在该怎么办？
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2017-09-11
三个股东合资的有限公司一般纳税人，从18年3月成立后，都没有转入实收资本，到现在我都按其他应收款入帐。
认缴，是否要按章程时间，金额转入实收资本并入帐？
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2019-05-31
老师，有一家公司注销，所得税清算的时候，账上挂的其他应收款，怎么处理呢
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2016-10-26
我公司是一般纳税人，我们领导陆陆续续借款30万，我做会计凭证是借其他应收款，贷现金，现在要冲账，没有发票，可不可以开装修费
1/796
2017-12-20
老师，我有一家一般纳税人去年4月份开在我公司代理记帐，其他应收款400多万，是期补余额，这样正常吗，其他应收款数那么大
1/1097
2019-12-13
请问老师，代扣的个人所得税为啥不是和代扣社保一样记入其他应收款，不是要向职工收取的个税吗？
5/1699
2022-08-24
老师，应付未付的房租款是计入应付账款还是其他应付款
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2019-05-30
货币资金150000
应收账款120000
存货80000
固定资产450000
累计折旧120000
资产总计680000
应付账款45000
实收资本520000
未分配利润115000
1/202
2022-06-20
之前问过同样的问题，就是调汇问题，预收客户美元，发票未来，收美元，借，银行存款美元户，贷，应收账款，月末汇率上升，应收账款的调汇分录是不是，借，财务费用，汇兑收益负数，贷，应收账款负数金额
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2018-01-07
账面上现金有一百多万 其他应收款一百多万 银行存款 三千 应付账款挂暂估的数 34万 没有票 该怎么处理好点呢 有没更好的税收筹划呢
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2019-09-10
为什么应收账款、其他应收款和短期借款中输入的公式都是QM(\"1122\",月)这个公式是什么意思
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2018-07-24
应收账款、其他应收款、预付账款均属于企业债权，企业在对其进行减 值测试时，关注点有哪些不同?
1/1103
2018-06-09
其他应收款和短期借款怎么是1122编码？不是应收账款才是1122吗
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2019-07-24
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