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上个月记账凭证贷方 应交税费金额小于实际金额，主营业务收入金额大于实际金额 现在账务怎么处理？
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2020-02-21
2019年10月份做了一笔分录：借管理费用 贷 其他应收款
今年1月份发现是用银行存款支付的，改怎么调呢？
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2020-04-21
这个月是筹建期 ，交了10万的房租了，但老板说过几个月再去开发票，那这个月记帐这样对吗？ 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 ，还是先 借：其他应收款-房东 贷：银行存款，等 发票来了再 借：管理费用-开办费，贷:其他应收款
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2017-05-24
16年有一笔分录为：借：银行存款360元，贷：其他应收款360元，现在发现做错了，正确的应该是：借：银行存款360元，贷：管理费用-360元，现在这个如何去调账？
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2017-07-08
一开始交员工和公司的社保是 借：管理费用-社保 其他应收款 贷银行 到了计提工资时 借：管理费用-工资 贷：应付工资 到了发工资时 借：应付工资 贷：其他应收款 银行，最后你会发现管理费用的工资是包含了员工的社保，为什么公司的费用要承担个人社保这个呢？的
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2017-01-11
如果公司帮交社保，不发放工资，相当于帮别人交社保，还需要设其他应收款吗，还是全部计入管理费用
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2018-06-27
我们9月份预付酒店163900元，酒店11月份开来发票138168元，退还现金3231 ，收员工单房差价22000元，怎么作分录借：管理费用138168，现金3231 501，其他应收款22000贷：预付账款163900 请问老师，501是什么来的就点开来的发票，包不包括22000。
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2017-11-14
上一年度分录：借管理费用 500 贷其他应收款500 借本年利润500 贷管理费用500。这两笔分录今年要冲减掉如何做分录？
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2017-04-11
老师，假如交社险，公司替小李垫付个人应该支付的部分，借：管理费用 1000 其他应收款--小李 100 贷：银行存款 1100 下个月我发工资的时候，借：管理费用--工资 5000 贷：银行存款 4900 其他应收款--小李 100 是这样处理吗
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2016-11-30
如果股东前面借款，但是已经根据借条做：其他应收款-木木人 贷：库存现金 后面的话 他拿来发票做报销我们做 借：管理费用 贷：其他应收款 等退回多余借款的时候 我们做 借：库存现金 贷：其他应收款 这样子就平了。但是现在我们股东还没有退回来余款，他说我们不要体现要有借款这个凭据，老师我早已经入账了，但是现在要改的话要怎么改才没有记录呢
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2019-01-09
老师，1、老板支付了款项给对方，也不清楚是什么款项，如果到12月31号还没拿到发票账务上做其他应收款科目，如果到了明年把发票拿来的话，做费用冲回其他应收款，是吗？2、本年支付了部分的设计费，但现在还不清楚项目是否最终做成，是放长期待摊科目还是直接放管理费用科目？
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2018-12-04
那领款单填写一次，每个月给一次2000备用金，那分录怎么写，第一个月是借其他应收款 贷库存现金 第二个月报销，借：管理费用 贷其他应收款 第二个月又领备用金 怎么分录呢？是不是报销的时候，应该写借管理费用 贷库存现金？
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2017-05-08
交物业费已入账借管理费用贷其他应收款并结转成本了进项税也含在管理费用里现在月初进项认证分录怎么写啊
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2018-07-13
这个月是筹建期 ，交了当月房租10万元，然后老板说过几个月再去开发票，那这个月记帐这样对吗？ 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 ，还是先借：其他应收款-房东 贷：银行存款，等 发票来了再 借：管理费用-开办费，贷:其他应收款。另外，每月交的房租需要摊销吗？
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2017-05-24
存货清查。有一项是应由保管员赔偿200元，科目是其他应收款，为什么不是管理费用科目
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2017-09-26
我们是物业公司，管理一栋商务写字楼，没有计提，可以直接进入管理费用吗？没有计提，可以直接进入管理费用吗？借管理费用——坏账损失，贷：其他应收款吗
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2018-11-20
一般在给员工缴纳社保时，个人部分借其他应收款，然后在发工资时，再从中贷记扣除。 那么不发工资的法人也这么处理吗？即 借：管理费用—社保费（公司部分） 其他应收款—代缴社保费（个人部分） 贷：银行存款
但是我们这公司不发工资，只交5人社保和公积金，那“其他应收款（个人部分）”就会一直挂帐啊…… 可不可以把（公司部分 个人部分）都记入管理费用呢？即 借：管理费用—社保费(公司部分 个人部分) 贷：银行存款 还是要怎么做比较合适呢？
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2016-07-25
2018年做账的时候，检查发现会计其他应收款挂了三十多万，应该挂在管理费用科目的，2018年四个季度报表都已经报送了，年报还没报，这账还能调吗？怎么调账做在年报里？
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2019-03-01
老师你好有一笔分录7月份是接：管理费用 20万 贷：银行存款20万，但是这笔分录有问题，10月份的时候调账了 正确的应该是借：其他应收款20万，贷：银行存款20万；那我7月份错误的分录怎么写，是写借：管理费用-20贷：银行存款-20么？ 但是我的利润表管理费用变成了负数这样是不是错了
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2019-11-12
企业开办初转给员工的备用金 借其他应收款-张三-备用金 贷银行存款 后期他拿着报销票据来 借管理费用-开办费 贷其它应收款-张三-备用金 是不
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2018-08-23
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