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小规模申报增值税按照主营业务收入还是应收账款申报?就是含税不含税申报?
1/1058
2018-07-10
老师,小规模公司里有几笔款项收不回来,老板也不打算要了,但是一直挂账应收账款,这一块我能走坏账吗?走坏账需要向税局准备资料吗?
6/447
2022-02-28
小规模纳税人是按营业收入的0.1确定的应纳税所得额,请问营业收入是不含增值税的收入吗?
2/1347
2016-09-06
老师,你好 假如卖25000×4.1=102500元并开13%的票 收入90707:如果收承兑25000*4.2=105000开13%收入92920.35(但是承兑还有贴现没算)哪个划算啊。
1/172
2021-04-17
你好,请问接收无偿划转子公司,实收资本与长投是按资产评估净资产,还是按子公司原有实收资本?依据是什么?
1/1716
2019-04-11
甲公司为增值税一股纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用计划成本核算。 2022年1月份发生如下事项:资料一:期初结存M原材料计划成本为25万元,材料成本差# 异借方余额为3万元,M原材料对应的存货跌价准备贷方余额为3万元。 资料三:10日,生产产品领用该M原材料一批, 领用材料计划成本为30万元。管理部门领用M原材料一批领用材料计划成本为5万元。 资料四:15日,收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工时发出半成品的实际成本为15万元: 加工过程中支付加工费2万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元;装卸費0.8万元, 取得增值税专用发票上注明的增值税税额为0.048万元; 受托方代收代缴消费税4.5万元甲公司收回该委托加工, 物资后准备继续加工生产应税消费品,该批半成品的计划成本为20万元。
1/187
2024-01-16
小规模 预收 可以三个月转一次收入吗 谢谢
2/115
2022-04-07
请问老师,小规模纳税人附加税免50%,这50%是算到营业外收入么?具体是哪个文件规定的呢
1/422
2020-04-02
老师无偿划转方式收购的公司,被收购公司的各科目余额都直接按原来的数转过来吗?利润科目呢/
1/178
2021-07-05
收到处理的呆滞原材料收入2000元,该批原材料计划成本1300元(0.5吨废旧钢材) 问会计分录,计算过程
1/826
2019-06-27
子公司的营业收入可以计入母公司吗?母公司计划申报一些政府项目,对业务收入有一定的要求。
1/5921
2019-05-13
老师,小规模纳税人2023年核定征收和查账征收所得税都是怎么计算的,所得税按季预缴需要填制什么凭证,所得税是按季预缴吧?税率应该不是这个标准吧,小规模核定征收所得税税率怎么计算的呀,小规模没接触过,网上搜的有点乱
1/79
2024-01-12
在计划成本下,计划价格比实际价格低,材料成本差异在借方,相反,计划价格比实际价格高,材料成本差异科目在贷方,对不对???
1/1017
2018-06-06
请第三方策划公司策划销售产品,开票为“现代服务*策划服务费”,可以做到“销售费用的广告与业务宣传费”中吗?房地产行业
1/733
2021-06-17
老师请问一下采用计划成本核算时,领用或者发出原材料是不是按计划成本核算,月末才将计划成本调整为实际成本呢?
1/2670
2020-07-29
离职后福利的会计处理方法有两种,即设定提存计划和设定受益计划。目前我国主要采用设定受益计划法。对的还是错的
1/125
2024-08-03
职工教育经费支出其中:按税收规定比例扣除的职工教育经费,也有按税收规定全额扣除的职工培训费用,只要填后者吗
7/156
2024-04-08
某信息技术公司系增值税一般计税纳税人,其经营范围以提供信息技术服务为主,同时提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务(属于免征增值税项目)。该公司购进的许多物品无法准确划分用于应税项目和免税项目。该公司2019年10月开业,当月无收入,发生的进项税额为6万元,但无法在应税项目和免税项目之间准确划分。11月应税收入100万元,免税收入200万元;12月应税收入200万元,免税收入100万元。 要求: (1)计算该公司在下列情形下应缴纳的增值税 ①进项税额全部用于11月抵扣。 ②进项税额全部用于12月抵扣。 ③税务机关对该公司不得抵扣的进项税额进行年度清算。 (2)比较①和②,从税收筹划角度给出选择并说明选择理由。
1/346
2023-10-25
小规模纳税人,收到的专用发票怎么处理啦?
1/285
2019-10-27
小规模汽车服务收入应给缴纳多少的税费
1/683
2016-06-24
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