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老师，本年应该21年支付的房租，未支付。产生税会差异。所得税汇算清缴需要调增吗？调增的话填写在A105000表的哪一行，谢谢！
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2022-05-28
小规模纳税人正常计提增值税并交纳增值税的分录是什么
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2020-04-14
关于增值税小规模纳税人专票普票缴纳增值税政策是什么
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2023-06-27
谁能帮忙解答啊，是这个答案错了？还是在纳税调整时要调减，关于实际支付交付保修费用
2015年应纳税所得额沒有调减资料二中的支付保修费用300
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2020-09-02
电器商场为增值税一般纳税人，2019年7月发生以下购销业务：
（1）购入空调300台，增值税专用发票上注明价款和税款分别为100万元、13万元。支付运费取得增值税专用发票上注明运费1万元、税款0.09万元。
（2）销售空调一批，合同约定不含税销售额128万元。
（3）零售空调取得不含税销售额113万元，货款已收到。
（4）销售给某企业空调一批，商场基于8折优惠，不含税销售额10万元（折扣前），折扣额与销售额在同一张增值税专用发票开具。
本月取得的相关票据符合税法规定，并在当月通过认证。
根据上述材料，计算该电器商场当月应缴纳的增值税。
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2021-06-30
麻烦问问去年纳税调整的税准予抵扣进项税不呢？
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2016-10-31
请问增税开票 第二行不含税的价格怎么调整的
2/815
2016-10-08
请问，增值税的税账有差异，差了2分，应该怎样调
3/759
2020-03-09
月底增值税销项税借方余额多了0.02要怎么调平
1/1622
2019-09-19
账上有两笔业务是没有发票做预估的，汇算清缴要不要纳税调整
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2022-05-26
老师，我刚接手做会计，上任会计出的2015年第四季度报表是亏损，没有交所得税，我想把他15年的帐调下，改为盈利，交点税，现在跨年了，还可调账吗
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2016-03-10
老师，您好！我在填报年度汇算清缴的“企业所得税年度纳税申报表填报表单”中在选纳税调整项目明细表有几个不知怎么选：1.我公司没有收入这个要选？‘视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表’，2.我公司全公司发工资没有超过3500的，“职工薪酬纳税调整明细表”要选 ？3.我公司的固定资产还是按正常年限折旧，没有用2014年75号文一次折旧，我还要选“资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表”及“固定资产加速折旧、扣除明细表”？
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2015-05-19
资料五的公允变动，也产生了纳税差异，不调整吗
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2019-08-28
假设21年暂估成本10万，汇算清缴已做纳税调整补税 账上如何做处理呢 就是之前暂估的10万，在今年如何做账务处理呢 没有回发票
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2022-03-18
老师你好，那个以往年度收到过不能进成本的发票，汇算清缴纳税调整我应该调整哪部分，是扣除类的其他栏吗？
3/169
2022-07-25
老板现在拿着2021年、2022年的发票来报销，会计分录怎么做？这部分的金额汇算清缴时可以做纳税调减吗？
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2023-05-05
我们企业是执行会计制度的：用了预提费用，比如本年度：借发发生了28万 贷方发生58万 汇算会不会涉及到纳税调整
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2024-05-15
公司出口一批空调到巴基斯坦需要缴纳关税么？
1/1371
2019-02-12
老师，企业收到的高新收入在汇算清缴是要纳税调减吗？
1/636
2021-04-15
请问，今年5月汇算清缴，如果有纳税调整，分录应该是记载到2023年还是记载到2024年？
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2024-01-30
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