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想咨询个问题，企业所得税汇算清缴中，期间费用的管理费用中职工薪酬填写了金额，为何职工薪酬纳税调整表中也要填写金额，实际不需要调整啊，但是不填写就过不了系统，这样导致利润虚增了
1/2222
2019-04-25
我公司因为17年取得一份增值税普通发票（当年已入管理费用，经济业务实质是存在的）今年税务部门通知我司，那份发票为对方为虚开发票，我司把此业务的相关资料递交给税务核查，税务部门通知，要求我们更正17年的企业所得税年报。我想问一下，这种情况更正企业所得税的年报，是否在《纳税调整项目明细表》这个表中的第五项：特别纳税调整应税所得调整相对应的金额呢？
1/566
2020-07-23
2019年做账时，发现2018年12月的附加税多计提了，在2019年做了以前年度损益调整，那么在做2018年汇算清缴时，我可以填在A105000纳税调整明细表中的第六项其他吗
1/920
2019-04-15
请问老师，1企业所得税汇算清缴现在做可以吗，还是必须在3.1-5.30期间申报？2，如果可以，是不是不发生调整的表就不需要填比如：资产折旧、摊销及纳税调整明细表
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2022-02-11
老师，做完汇算清缴无需缴纳税款，但招待费税会有差异，需要调整未分配利润吗 借：利润分配－未分配利润贷：以前年度损益调整？公司执行的是企业会计准则
1/692
2020-05-25
老师你好！因为去年一辆车没注意已提足折旧，多提了5万元，我在三月份季度提折旧时，已经少提取5万元，今年所得税汇算清缴要纳税调整吗？还是做帐务调整？
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2022-04-18
比如说我们的租赁合同之前入账缴纳税款多交纳了，我们入账调整完后租赁合同实现的印花税是-100元，我这个业务以后可能不会发生 ，这样子的话我可以把这个-100元 缴纳申报 的时候调整的购销合同上面吗？
1/530
2019-08-08
可以用以前年度损益调整这个科目调整以前年度计提错误的附加税之类的嘛
1/822
2018-01-24
调整17年的账怎么调
1/383
2020-07-17
老师我在调整库存和暂估库存的冲销，当暂估比库存大时，在调整过程中是要调整成本吗？
1/710
2021-11-20
计提的五险和缴纳的五险不一致，计提的少0.13怎么调整！
1/513
2018-04-25
单位帮员工缴纳的社保放福利费汇算清缴需要调整么
1/860
2020-12-05
无形资产纳税调整的时候，资本化部分和费用话部分，虽然一个是扣除75％，一个加计扣除175％，但纳税调整的时候都是减去乘75％是吗
例如，资本化部分1000，寿命10年，费用话部分800，利润总额3000，应纳税所得额=3000-1000/10×75％-800×75％，这样写对吗
2/1773
2021-09-03
本年出现资产负债表日后调整事项 需要通过以前年度损益调整吗 老师调整了的话 那已经申报了税的报表是不是需要去修改
1/1554
2018-05-31
专管员说要提供企业所得税年报（附调整后的财务报表 ）纸质盖公章，怎么调整呢
1/1034
2017-08-09
审计调整，把一部分存货调整到营业费用了，请问我们要把存货的进项税转出吗？
1/652
2019-05-29
公司利润太高，领导让少交税，让调整报表。该怎么调整利润表，资产负债表，才能平。
1/2336
2019-03-14
老师，前几年交的所得税在今年办理退抵税了，走了以前年度损益调整科目，报表怎么调整？
1/408
2021-02-07
老师，调整去年多计提的印花税，要走以前年度损益调整科目吗？借，以前年度。。。贷，应交税费吗？
1/1355
2020-03-18
是汇算清缴的时候做调整吗，大概要做什么调整
9/205
2021-08-14
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