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老师 税务通知现在调整2022年业务招待费，怎么调整？
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2024-03-20
应付账款与暂估入账怎么调整，如何看明细账调整
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2022-05-26
如果都是记账错误，用什么科目来调整，怎么调整呢？
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2016-11-04
老师你好，21年电子通行费发票600元，当时做账没有做进项，请问22年我调整错账，除了做红字发票及正确分录，需不需要做年度损益的会计分录？
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2022-02-16
老师 您好，咨询一下17年费用跨期做到18年，会计分录：借：管理费用 贷：银行存款，现在需要通过以前年度损益调整的账务处理分录应该怎么做。
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2019-09-09
以前年度漏做的银行利息，现在来调整的话会计分录怎么做呢？正常情况下利息的分录我是这么做的：借：银行存款；贷：财务费用-利息费用（负数）
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2021-02-24
老师，我有两笔纳税调整金额，一笔是2018年度多计费用2万需调整纳税金额，一笔是2018年度利润表少计主营业务成本6万，都在扣除类调整项目"其他"里填列，一笔调增，一笔调减，我是填增减的差额还是分别填列，如果分开好像有点别扭?感觉不对劲?
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2019-05-22
广告费调整调增项，如果是负数怎么办
无形资产减值准备属于调整调增项目吗
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2021-12-02
老师。请问5月份社保调整，工资发的是4月份的，社保也是按照4月调整前的扣除 差额部分应该怎么做账呢？
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2019-05-20
社保基数调整，个人部分需要补缴，那公司部分需要补缴吗？
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2019-07-30
借，利润分配未分配利润，贷，以前年度损益调整，摘要怎么写？
1/2451
2019-04-26
为什么以前年度损益调整要结转到利润分配未分配利润
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2019-09-16
去年社保员工个人支付部分员工少计算了1000，员工应该付3000,分录做成了2000，公司交的社保部分多算了5000,总共应该付8000，帐做成了13000，今年调整的分录怎么做呢？
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2018-06-29
老师，请问我们2021年审计需要做调整分录，涉及损益类的需要使用以前年度调整科目吗？我们2022年期初建账时，资产负债表期初数与审定报表数据有出入，是有些调整凭证没做？怎么操作才可以使得2022年期初数据与审定报表数据一样呢?
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2022-07-18
1. 18年 账务做的是借 应付1000 贷应收1000，现在在19年1月调整分录为借 库存现金 贷应收，还是直接做借库存现金 贷 应付呀， 2. 这个不涉及损益科目，是不是就不需要通过以前年度损益调整科目呀， 3. 这样修改需要调整18年的年度现金流量表吗？
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2019-03-14
老师，公司今年做了以前年度损益调整分录，在编制报表时调整了财务报表相应科目的期初余额，但是导致资产负债表与利润表的勾稽关系不平，而现在的利润表模板中也没有以前年度损益调整科目，请问如何做平报表间的勾稽关系？差额往哪里放？
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2016-07-05
公司审计，现在发现银行存款对不上，因为2018年的银行存款有好几笔没有入账，有应该计入管理费用财务费用的支出，应收应付也很多没有确认收款的分录，现在调整的话怎么调整？用什么科目调整呢？老师能解答详细一点嘛？谢谢老师
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2019-10-25
老师：2019年10月计提了附件税150，今年2月发现，我现在要冲回来，怎么做分录：借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，还是直接做一单跟计提分录相反的凭证？
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2020-04-23
没有发票的银行手续费纳税调增是在纳税调整项目明细表(A105000)扣除类“其他”那一行里填写还是在“佣金和手续费支出”那一行里填写？
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2019-05-28
所得税年中多退少补 做以前年度损益调整这个科目，那相应的损益类科目只需要结转到利润分配——未分配利润的期末余额 ，损益类科目我指的是不包含所得税费用的科目哦，先是分析出不含所得税费用的损益类科目需要调整的金额 进行调整，再做所得税费用的调整 是吗？
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2017-06-12
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