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车船票从19年四月一日可以抵扣增值税了。但是我们不知道。今年如果弥补一下，抵减去年的，一方冲减费用，一方走进项税额。因为是去年的税额，还有其它被影响，需要调整的科目吗？
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2020-12-07
老师，我们公司12月进项税额大于销项，这又是年末了，增值税各项目还需要结平吗？
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2021-01-10
请问在进项平台勾选后，9月份的进项税额没有导入表二中，进入到了增值税主表的即征即退项目是什么原因？
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2020-10-12
甲公司销售给乙公司一批货物 全部价款120万元 jia公司开出现金120万元 甲公司开出现金折扣条件为 2/10 1/20 N/30 乙公司与十月份全部交款成功 计算现金折扣时不考虑增值税 本月甲公司进项税额为32万元 对上述业务进行会计处理 并计算甲公司当月增值税税额 税率为13%
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2020-12-21
老师，申报四月增值税的时候，进项税额填错了个数，导致少抵扣了一千元。到现在才发现，这个能在六月进行调整吗？会不会系统比对不通过？
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2022-06-21
员工出差火车票的进项税额填在增值税报表 哪一行？
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2024-07-21
现在是11月份，申报10月份的增值税，系统跳出异常凭证转出进项税额，请问是在10月所属期转出就可以，还是要改9月份报表呢？
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2023-11-03
外贸出口企业购进的货物退税后的进项票怎么做分录？比如：购进：借：库存商品9.17，进项税额0.83，贷：应付账款10。计提退税款：借：应出口退税0.83，贷：应交税费-应出口退税0.83。退税到账后：借：银存0.83，贷：应出口退税0.83。请问老师，那应交税费-应出口退税贷方和进项税额借方还挂有0.83的数据怎么冲呢？是一直挂在账上吗？还是可以结转出口退税款？借：应交税费-应出口退税 0.83，贷：进项税额0.83这样呢？
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2020-08-08
老师好！ 月末进项税和销项税都要做反方向的转出，这样做对吗例如：一.借：应交税费-应交增值税-销项税额500 贷：应交税费-应交增值税-进项税额200，贷：应交税费-未交增值税300 二：应交税费-应交增值税-销项税额500 贷应交税费-未交增值税500 借：应交税费-未交增值税200 贷：应交税费-应交增值税-进项税额200 然后转出未交增值税应该怎么做会计分录呢？谢谢老师
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2020-10-22
老师，您好，想问下出口报关时报关行型号报错了，现在已经放行，口岸告知修改报关单需要未退税证明及增值税发票，但是增值税发票由于报关单错误还没有开具，这个怎么办呢
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2024-01-16
增值税补充申报表的前三项(银行现金未收款收入)填写包不包括出口免税收入?出口销售收入不应填定前三项吗?
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2017-06-27
外出口企业，增值税附表一在四免税（货物及加工修理修配劳务）未开具发票填写出口的销售额这个表要怎么填写
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2017-06-15
为什么和在ABC软件上的增值税附表二（进项税额明细）里面的本期认证相符且本期申报抵扣2栏是灰的填写不了
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2017-05-03
如果下个月认证了是不是借应交税费—应交增值税（进项税）贷应交税费—待认证进项税
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2018-05-10
老师， 我想问下，所有的购进取得专票时都做应交税费-应交增值税(进项税）吗 刚买进来还不确定当月要不要认证呢 ？ 实际当中应该是怎么操作啊
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2016-12-05
请问月底应交税费-应交增值税30000，进项税2000，怎么做结转？
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2019-09-14
请问月底应交税费-应交增值税30000，进项税2000，怎么做结转？
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2019-09-14
老师，进项认证选哪一个？为什么我选未申报 申报增值税的时候显示进项税额为0
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2019-09-15
增值税勾选确认多了，不可以取消了，增值税申报的时候进项税额就填写实际勾选确认的税额吗，还需要做什么处理吗，因为多确认了5万多的税额，我怕哪里再弄错了
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2019-06-12
增值税进项加计扣除10%，如果本月没有销项，申报时填写的进项税额还要加上这10%吗？还是实际需要缴纳增值税时才加计10%？谢谢
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2020-03-20
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