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以前年度其他应付款计入管理费用，怎么处理
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2018-08-09
老师，公司计提了工资，借：管理费用 贷：应付职工薪酬。下个月，发放工资，借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 ，这个是相当于老板现金发工资，把钱给老板，有涉税风险吗？
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2024-03-05
老师：收到发票，没有付款凭证，会计分录：借：管理费用，贷：其他应收款，怎么理解？
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2016-08-26
经审查确认盘亏的0.5t材料中，0.2t属于管理不善所致，0.3t为管理人员不负责任造成。 对此，一次材料盘亏处理如下，属于管理不善做管理费用处理，其余的由材料库保管员王维负责赔偿，做其他应收款处理。会计分录
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2023-10-11
老师请问：9月一笔分录做错了，本来正确的应该是报销个人垫付（借：管理费用，贷：其他应付款-Xx人，借：其他应付款-Xx 人，贷：银行存款）结果错误的做成（借：管理费用，贷：其他应付款-Xx人，借：管理费用，贷：银行存款）。10月该怎么处理错帐啊
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2019-11-15
老师，2019年的租金科目做错了，本来应该是借：管理费用-租金，贷：银行存款。
做成：借：其他应付款-租金 贷：银行存款。
已经年结了，怎样做正确的分录呢？
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2020-02-27
社保个人部分是不是也计入管理费用了？ 计提：借管理费用 贷应付工资发放：借应付工资 贷其他应收款-个人部分 贷银行存款
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2017-07-05
老师，在麻烦你帮我看一下，这样做对吗？怎么感觉银行存款一借一贷，抵消了，变成了，借：管理费用1400.8贷：其他应收款了1400.8元。那实际这个钱是支付出去的，账上还挂着其他应收款，对吗
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2019-08-23
盈利性质的中医诊所，有诊疗费，中药费，保健茶销售。应该适用的增值税税率是多少？
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2019-07-29
请教老师，企业重组纳税调整表中“八、股权划转、资产划转”的特殊性税务处理账载金额和税收金额应该按照什么填列？
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2020-05-18
公司要注销，现在账上货币资金1500，其他应付款40000，管理费用有7000，注销时要把应付款项清空，这个该怎么做呢
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2017-07-10
员工生孩子时老板按月先付了工资，现在生育险报回来，门诊部分借：银行存款 贷：其他应付款＊* 借：其他应付款** 贷：现金 津贴部分：借：银行存款 贷：应付工资 借：应付工资 贷：管理费用-工资 这样做对吗？
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2017-03-22
老师，我们公司店面租金，房东是个人，所以是没有开票给我们的，需要我们年初自己去税局以房东的名义去开一整年的租金发票，那么我们平常做账，是每月做计提租金：借：管理费用-租金，贷：其他应付款-租金，然后在下年年初取得全年发票后，再做借：其他应付款-租金 贷：库存现金好，还是每个月直接做，借：管理费用-租金，贷：库存现金好？然后，等到下年年初开好发票，不再做任何分录，只需把发票作为凭证放在12月份的那笔分录的后面呢？
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2016-05-04
16年做的分录借：其他应付款-xx 贷：银行存款，但是这个是咨询费来的，17年红冲这笔分录，然后做一张借：管理费用--xx 贷银行存款，这样可以吗？？？
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2017-06-21
社保不用计提吗？公司的会计是扣社保的时候直接 借：管理费用-公司设备
其他应收款
贷：银行存款
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2020-05-12
如果老板 既用自己的钱又用公司的钱花在公司上，是两个股东，应该如何做分录如果老板自己的钱借 管理费用 贷 其他应付款 老板如果是公司的钱借 管理费用 贷 其他应付款 银行存款吗
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2017-04-07
公司是物流公司，运输车辆已经转给公司了，但是公司还没有拿到车辆发票，但是已经在营业了，车辆产生的罚款，我可以做做账了不，公司基本户还没有下来，发生的业务，可以借管理费用，贷其他应付款，不啊
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2017-05-01
食堂去年5月多预估了一笔管理费用
借 管理费用25000
贷 其他应付款25000（5月发生16000，剩余9000）
今年3月收到去年累计票据100000+，全没入账，请问先红字冲销去年5月多预估的管理费用
借 管理费用（红字）9000
贷 其他应付款（红字）9000
再 借 以前年度盈余调整100000+
贷 其他应付款100000+
借结余 100000+
贷 以前年度盈余调整100000+
可行？
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2021-05-14
公司18年房租缴纳给物业4万元，当时物业给开了收据，当年没有入账，由于消防问题物业停业开不了发票了，帐做在19年了：借：其他应付款 贷银行存款。借：管理费用 贷：其他应付款。这样对吗？不对应该怎么做账？谢谢
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2020-03-17
这个月是筹建期 ，交了当月房租10万元，然后老板说过几个月再去开发票，那这个月记帐这样对吗？ 借：管理费用-开办费 贷：银行存款 ，还是先借：其他应收款-房东 贷：银行存款，等 发票来了再 借：管理费用-开办费，贷:其他应收款。另外，以后每月交当月的房租是一次进入当月费用对吗？还是需要摊销？
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2017-05-24
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