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我公司是小规模，营业额没超30万，那么季报预缴企业所得税是按25%还是按5%计提呢？因为做每一项工程都没有发票，计不出成本。
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2020-03-22
我司经营地在广东省深圳市，本月在广东省东莞市有提供建筑服务，本月已预缴企业所得税假如2万，请问这2万到时填到哪个报表里呢？是季报还是汇算清缴时才填写呢？
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2019-07-30
老师请问一个季度销售收入四十多万，我们预缴企业所得税大概把成本和费用调多高为合适？也就是交多少企业所得税不会被查？
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2020-04-07
老师，本季度盈利，本年累计亏损，需要预缴企业所得税吗？
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2020-06-29
预缴企业所得税是乖5%还是1.25，要减去本年利润亏损的吗吗
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2018-07-11
预缴企业所得税的时候属期错误，当月又重新预交了一次，次月把属期错误的企税又退回了，交的时候应怎样做会计分录呢？计提了一笔，结果交了两笔
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2020-04-18
小微企业2017年第4季度盈利2万、那第四季季度预缴企业所得税是2万*25%=5000元，还是2万*10%=2000元呢
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2017-12-19
老师，请问往年亏损，本年的第二季度有利润，要先预缴企业所得税吗？还是可以先弥补前面的亏损，有利润再缴税？
第二个问题，汇算清缴调增的利润要不要做账？比如前期亏损100万，今年汇算清缴调增了30万，我的账要不要调？还有我交企业所得税是弥补100的亏损额，还是弥补（100-30）的亏损额？
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2019-06-26
北京盛心山庄餐饮有限公司基本情况如背景资料所示，企业所得税采用据实预缴方式缴纳，无减免所得税，4月份已预缴所得税1458884.00元.请根据2019年第2季度利润表于2019年7月9日代为填制企业所得税月（季）度预缴纳税申报表。
【问题】单凭图中的资料一和资料二，也即该公司第一、二季度利润表的相关信息，能否填列出企业所得税月（季）度预缴纳税申报表上的＂不征税收入＂本年累计金额？
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2020-05-16
与劳务公司签订合同取得劳务发票，项目上 没预缴个人所得税的话作业人员不用申报个人所得税了吧
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2017-06-08
2021年3月新开的公司，2人工资2000和300元，4月份计提工资了，几月申报个人所得税？
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2021-05-18
老师：计提工资时工资表中的代扣个人所得税，社保个人部分都不用管。在发工资时直接记入其它应收款就可以了吗？
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2019-09-06
公司做工程招了一些临时工，在做工资表时我每个月按时计提工资，申报个人所得税。但是并没有每个月发放，可以等收到工程款后，再一次性发放几个月的临时工工资不？
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2018-05-04
老师您好！我公司以前都是当月计提工资，当月发放。现在需要当月计提，下个月发放，那我这样的话对个人所得税的申报有影响吗？我申报个人所得税时按照计提的那个工资金额申报可以吗？
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2017-05-17
老师～我们公司给其他非本公司的员工交社保了怎么办？我并没有这些人的申报个人所得税，但是办公室那边却给这些人交了社保～给交社保的那些人是离职很久的员工或者管理层领导的亲戚老婆～这样导致我没计提工资社保～结果导致员工报销社保费我不知道怎么做账～因为账不平～
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2019-12-16
老师，异地预缴的个人所得税如果公司实行全员全额申报的，是不是可以申请退税，退还所交的个人所得税？
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2022-03-16
做汇算清缴时减去本年累计实际己预缴的所得税额，这个税额算不算上16年汇算清缴所补缴的所得税款？
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2018-05-21
房地产项目是分期交房，一共6栋，其中4栋2023年12月前已经交付，2栋在2024年交付。
问题一：在2023年房地产企业所得税季度申报的时候，在2024年交付的房还算是预售，还需要预缴企业所得税吗？
问题二：预缴企业所得税是和季度申报企业所得税还是同一个表填吗？
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2023-12-29
老师，前三个季度都是预缴企业企业所得税的，到最后一个季度12月份企业是亏损，请问之前预交的企业所得税汇算清缴会退吗？？？
1/1068
2019-01-15
老师，请问呢一般纳税人，是每月都需要计提企业所得税吗？还是按季度来的？
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2024-02-18
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