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：老师我们公司购买航天金税盘200元，开的是增值税专用发票，税额27.59元我认证抵扣了，但是申报增值税附表四的时候增值税税款系统专用设备及技术维护费我又填了200，这样是不是重复抵免了，这样填对吗？
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2018-12-17
：老师我们公司购买航天金税盘200元，开的是增值税专用发票，税额27.59元我认证抵扣了，但是申报增值税附表四的时候增值税税款系统专用设备及技术维护费我又填了200，这样是不是重复抵免了，这样填对吗？
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2018-12-17
国税局认证平台每月认证截止是什么时候，是不是在纳税申报前都可以认证的
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2019-05-15
支付境外认证费用如何缴税
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2018-10-29
大华公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%，消费税税率为10%。材料按照实际成本进行核算，2022年3月发生了下列经济业务:
1)收购农产品作为原材料，已验收入库，实际支付价款50000元，增值税抵扣税率9%，经税务机关认证可以抵扣。
2)购入一批原材料，增值税专用发票上注明的价款为200000元，增值税为26000元，尚未经
税务机关认证，货款尚未支付，原材料已入库。3)用银行存款缴纳上月未交增值税82000元。4委托加工原材料一批，发出原材料成本为60000元，加工费2000元，增值税为260元，经税务机关认证可以抵扣;受托方代扣代交消费税5500元。委托加工的材料收回后，将其直接出售。所有款项已支付。
5)月末结转多交增值税3000元。
要求:编制有关的会计分录，应交税费科目应写出
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2022-06-17
老师你好
我想确认下7月份的增值税税率，其中当期缴纳的增值税是指应缴纳的7月份的增值税还是7月缴纳的6月份的增值税呢？
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2019-08-27
你好老师，资产负债表上的应交税费和增值税申报表的留抵税额不一致，之前17年代理记账没有记增值税进项税，但是18年上一个会计把专票都认证了，现在该怎么处理？
1/1370
2020-01-13
像这种国字头的默认就是增值税发票嘛
和那种增值税专业发票有什么不同
1/1251
2016-10-04
老师，请问这个凭证是什么意思？借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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2022-02-21
防伪税控技术维护费在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。是指在认证的当月不足抵减可在认证的次月抵减吗？也就是最多在两个月内抵减，没抵减完就作废了吗？还有现在还是必需在开票后的九十天内认证吗？
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2017-10-14
增值税一般纳税人取得2010年1月1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票、机动车销售统一发票以及海关缴款书，未在规定期限内到税务机关办理认证、申报抵扣或者申请稽核比对的，不得作为合法的增值税扣税凭证，不得计算进项税额抵扣。
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2019-05-03
老师您好我公司是建筑公司，21年初购买了一个起重机，起重机的原价是1190万 当时1月份对方之给开了590的发票，6月份又给开了58万4的发票。1月份的分录是借固定资产-10530973.4 应交税费-应交增值税-进项税额-684513.3 应交税费-应交增值税-待认证进项税额684513.3 然后这个月收到58万4的发票是不是应该借应交税费-应交增值税-待认证进项税额-67224.91，贷-应交税费-应交增值税-进项税额67224.91
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2021-08-12
老师你好，我公司是一般纳税人，2月份进项发票都已经认证的，但是申报增值税的时候进项税没有带出来，导致报表上进项税额是0，现在可以更正2月份增值税申报表吗
1/771
2021-04-08
5月进项票入账了。但认证迟了到6月了导致5月交了增值税和附加税。这个月6月怎么做上个月缴税的分录？
1/574
2017-07-05
请问购买的团体意外伤害保险进项税能抵扣吗？增值税发票我已经认证了，进项税额不能抵扣会计分录怎么做
1/1620
2019-11-08
待认证进项税做分录 借：应交税费 待认证进项税 贷：相关科目 之后，下月认证通过要做 借：应交税费 进项税 贷 待认证进项税，老师！这样对吗？
1/756
2018-03-04
出口退税的进项认证是不是按内销认证一样操作，一起勾选确认认证就可以了？
1/771
2020-10-20
卖出交易性金融资产与转让交易性金融资产不一样吗？没觉得实质有什么区别呀？在取得时增值税怎么写？应交税费一应交增值税（进项税额）？还是借：应交税费一转让金融商品应交增值税？确认后可以抵扣销项税额？如何确认？确认前不需要标明未确认？
1/2109
2018-05-06
是不是可以认为只要是领用自产的商品都不用确认增值税。
1/379
2019-04-30
你好 我是2018年10月份入账的一份增值税专用发票 但是税款我没有认证 做成待抵扣进项税了 但是到11月份认证抵扣了之后 我忘了做分录了 现在已经跨年了 待抵扣进项税有余额怎么办？
1/566
2019-05-16
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