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我是总公司下面有一个分公司：想请交问题，2022年总分公司都各自在各地税局备案了，2022年第一季度，总公司没有利润，分公司有利润 ，该怎么报季度所得税，这个报表就是把总分公司的财务报表数据合了申报企业所得税，因为就一个分公司，税就是一家一半就是了也不用分摊了是吧
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2022-04-07
（所得税优惠—按新的高新技术企业管理办法认定的高新技术企业享受 15%的优惠所得税率，即减免 40%企业所得税。）
老师，我们申请了高企，是一般纳税人，假如1季度的利润总额是100W,我们应该交多少企业所得税呢
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2024-06-25
你好 请问第一季度已经缴纳所得税 而第二季度第三季度利润总额均为负 如何申报所得税
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2019-07-04
想请问一下，这个月才发现申报2季度所得税时才发现在1季度申报所得税时一不小心把资产总额填成了货币资金总额，这个有什么影响不。现在又不能更正申报了。
1/803
2019-07-14
老师好！ 申报企业所得税的时候，A201030 减免所得税优惠明细表 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税 ，这里填写是第四季度的减免的所得税的金额，还是填写2020年一整年减免的所得税的金额啊？
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2021-01-19
老师，在做企业所得税季报的时候，是根据税务机关确定的本期应纳所得税额缴还是说可以先预缴一部分，如果要预缴的话，是在点了申报以后才缴款吗
1/997
2020-04-14
老师你好！企业所得税季报预缴应纳税所得额是本月数还是本年累计数，计算？
1/808
2021-12-17
小微企业第三季度已经按照小微企业的优惠缴纳了6万的税款，然后第四季度事亏损的，不需要缴纳税款，按照年的所得税第三季度应该多交了，汇算清缴时候会退嘛
1/571
2019-01-11
老师现在有个问题我第一季度亏损三十万，第二季度呢利润总额70万，那我第一季度不要交所得税，那么我第二季度交所得税多少是70乘以25%还是(70减去30万）乘以25%,马上第三季度了，我自己都懵了，另一个企业呢我们都是盈利第一季度利润总额三十万，第二季度利润总额八十万，之前我都是按季度交钱的，但是那家亏损企业第一季度亏第二季度盈利我是按照1-6的利润表交的所得税，弥补了亏损的三十万
1/563
2019-09-25
老师，有没有企业所得税汇总纳税的申报表和一般企业的所得税申报表一样吗？有没有汇总纳税总公司及分公司季度申报表和年度申报表，发一个。
1/606
2021-01-29
请教老师，2季度利润为正数，1季度及以前年度利润都为负，报2季度所得税的时候需要预缴所得税吗？
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2020-07-12
老师，企业所得税季度报表，营业收入和营业成本为0元，利润总额能为负数吗？
2/3616
2021-07-13
还是刚刚那个问题，现在这家小规模纳税人开了1.8万的票，现在要企业所得税季报A类，企业所得税是1.8万／（1＋3％）x25％吗？分录又要怎么做呢？
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2019-04-17
你好，老师，请问我是小规模纳税人，没收了，企业所得税季报0申报？那资产季初，季末怎么填，填0系统不通过，怎么办？
1/302
2021-04-14
预交企业所得税申报表上，那个利润总额不超过50万可以减免税优惠，按着25%去缴纳企业所得税，然后填写减免税额15%，减去已经缴纳的企业所得税。最后，实际要缴纳的企业所得税，那个下面有一个是否属于小微企业，是企业申报系统自动勾选吗，还是企业自行选择的。还是选择了这个减免，就一定是小微企业呢？前期预交企业所得税的时候享受了这个小微的话，那么汇算清缴的时候想备案2免3减半的政策可以吗？？？？（2）第一季度公司亏损不用缴纳税额，第二季度按着10%去缴纳企业所得税，那么第三第四季度公司
1/1153
2017-09-02
企业所得税申报，一季度若盈利，可以调成亏损，年终再一次性处理吗？
1/440
2017-07-11
请问老师，六月计提第二季度的企业所得税，用4.5.6月的净利润相加吗？
3/586
2020-06-23
老师，企业所得税二季度填写的数据是填写1-6月份的利润总额吗？
1/455
2020-07-09
请问：小规模三季度零申报，企业所得税申报表要填“本年累计金额”吗？
1/722
2019-10-16
老师 请问 去年亏损 如果今年一季度有利润还要缴纳企业所得税吗？
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2022-03-16
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