;)
所得税年报是B类的报表，按收入的10%核定征税，已经预缴了税额是2147.43，年报时是还按照原来的收入总额来填吗？还是需要调整？如果是隐藏了一些收入呢？
4/533
2017-03-13
老师 地税季报的企业所得税累计金额是填1-9月份的还是7-9月份的
1/573
2016-10-11
比如我开了一张111万发票 ，税额11万 那我的企业所得税怎么算我的是核定的 核定8个点怎么算企业所得税呢
1/1360
2017-08-17
你好，我想问下我最近刚到家新公司
1.发现之前财务报企业所得税的时候季初季末资产总额填错了，金额差的一千万了，这个我现在要怎么做，和这个月我报税的时候要怎么填呢
2.他的企业没有收入的发票，但是资产都是个人转入的，有一千多万，这种的公司要怎么做账，有没有问题？
2/607
2019-07-12
老师好，请问下分支机构先申报了企业所得税，但分配税额是0元 这对总机构有什么影响么？
1/996
2020-04-08
公司退税 退的是去年的企业所得税 因为我们这边有相关的政策 分录怎么做啊 本来的企业所得税余额是0 现在怎么做啊
2/556
2016-12-09
请问老师，企业所得税基础信息表资产总额填写平均值怎么填？
2/430
2020-05-29
老师您好！我司预缴2021年企业所得税411835.92，现在税务局说不能退税。麻烦帮忙倒推计算我司应调增多少，才能把企业所得税抹平。利润总额24272.38，业务招待调增175797.28。
4/283
2022-09-29
请问申报企业所得税时，所填写的季初资产和季末资产，对税额有影响吗？
1/575
2019-05-31
计算甲公司2018年企业所得税应补缴或者应退税的金额
1/700
2020-07-25
老师，企业所得税里面有个季初资产总额和季末资产总额，我公司应该2年没营业了，在这期间一直都是填写0万元，今天报税填写0万元，表格通过不了，这样该怎么办
1/468
2019-07-15
企业所得税年度纳税基础信息表资产总额实际为O怎样填写
1/459
2020-03-08
老师，本来是两千多的企业所得税，弥补亏损之后的税额是几百块钱，中间弥补的税额怎么入账啊
8/412
2020-05-30
我朋友的公司想给我10%的股权（折合5万元），我必须出资购买并缴纳万分之五的印花税么，如果他转赠可以么，在公司没有营业额的情况下也要缴纳20%的个人所得税么？
1/365
2021-01-31
企业所得税 税务年报 资产总额 填的是哪个数
1/1066
2017-02-24
企业所得税一季度初的从业人数和资产总额，季初是指上年度12/31的，还是1月31的？
2/1330
2022-03-22
知道企业所得税金额，如何推算出成本？
1/3242
2017-02-27
销售产品收入4000万元;计算该企业应纳所得税税额
1/1195
2021-11-13
某企业适用的所得税税率为25%。2021年1月1日递延所得税资产借方余额5.2万元，递延所得税负债贷方余额3.5万元。2021年按税法规定的应纳税所得额为400万元，预计未来期间能够产生足够的应纳税所得税用来抵扣可抵扣暂时性差异。2021年12月31日，该企业资产、负债的账面价值和计税基础如下（单位：万元）：
要求：
（1）计算2021年发生的的可抵扣扣性差异，递延所得税资产的期末余额和本期发生额（注明借方或贷方）；
（2）计算2021年发生的应纳税暂时性差异，递延所得税负债的期末余额和本期发生额（注明借方或贷方）；
（3）计算2021年应交所得税和所得税费用。
（4）写出所得税相关会计分录。（答案中金额单位用万元表示)
1/645
2022-12-18
请问我们行业的企业所得税税负率是1.5%，我根据本年度不含税销售额计算出来的应交所得税，是享受过企业所得税优惠政策的应交税额？还是不想享受优惠政策应该交的税额呢？
1/1892
2019-06-10
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
