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应收账款不应该收到增值税专票吧 应该是开票给客户吧
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2018-09-22
老师你好，我现在应收账款负数导致资产总额是负数，现在填企业所得税的时候没办法填，怎么处理好？
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2019-10-12
单位是2016年12月才建的张，当时季报、年报显示亏损-1240.22‘今天才发现当时应有股东个人负担的股权转让的印花税313.6元，做成了税金及附加（应做成其他应收款），所以季报和年报都报错了，现在该怎么办？
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2017-09-11
三个股东合资的有限公司一般纳税人，从18年3月成立后，都没有转入实收资本，到现在我都按其他应收款入帐。
认缴，是否要按章程时间，金额转入实收资本并入帐？
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2019-05-31
老师，有一家公司注销，所得税清算的时候，账上挂的其他应收款，怎么处理呢
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2016-10-26
我公司是一般纳税人，我们领导陆陆续续借款30万，我做会计凭证是借其他应收款，贷现金，现在要冲账，没有发票，可不可以开装修费
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2017-12-20
老师，我有一家一般纳税人去年4月份开在我公司代理记帐，其他应收款400多万，是期补余额，这样正常吗，其他应收款数那么大
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2019-12-13
请问老师，代扣的个人所得税为啥不是和代扣社保一样记入其他应收款，不是要向职工收取的个税吗？
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2022-08-24
老师我想问下因我公司业务需要，需要冲其它应付款与其它应收款，分录为借，其它应付款—
我公司，贷其它应收款某某公司，未分配利润，但是前几年我公司没有将本年利润转未分配利润，直接这样做分录可以吗？到年底我需要将本年利润转未分配利润吗？
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2019-07-15
老师麻烦讲下预付款和应收款，预收款和应付账款的联系
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2021-03-05
同一客户能应收冲抵应付款吗
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2019-08-16
老师，您好。收购水厂时未收到上级拨款，借固定资产112万，贷应付款112万；
后垫付7万元，借应付款，贷银行存款；
现收到拨款112万，借银行存款，贷专项应付款；
那么后期付应付款怎么做会计分录，或者说怎么调账合适。
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2022-11-09
老师，请问物业公司代收代缴水费的分录是这样吗？收水费做 借：银行存款 贷：其他应付款 先收到发票未付款的分录是：借：其他应付款-水费 贷：应付账款-XX水务公司，付款时：借：应付账款-XX水务公司，贷：银行存款
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2024-07-31
老师好！我公司是小规模纳税企业.2020年12月员工收回多家客户货款转入银行314979.64元，财务公司把这笔收入做成往来款：分录是借：银行存款 314979.64元，贷：其他应收款--XX员工314979.64元；12月底又做了一笔调整分录：借：其他应收款-XX员工 314979.2元；贷：其他应付款-XX员工314979.2元。2020年，其他应收款-XX员工的余额：其他应收款-贷方余额是 19927.97元. 然后，2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金；老师，我的务怎样做处理好？1.我要处理21年拿8万元来冲减备用金，2.员工收回来的314979.64元，要冲减客户的应收款。
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2021-09-06
老师，老板从公司借一笔款：借：其他应收款 贷：银行存款 然后公司买一些物品又挂：借：管理费---电脑 贷：其他应付款 其他应收款和其他应付款可以对冲吗？
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2021-05-24
老师，借给A公司款项，借；其他应收款-A公司，贷；银行存款，归还法人款，借；其他应付款-法人，贷；银行存款，对吗这两个分录
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2022-07-07
老师，公司付款给法定代表人：张本富 分录借方是： 其他应收款-张本富 还是 其他应付款-张本富的， 贷：银行存款 这两个其他科目都有
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2023-12-10
请老师帮我看以下分录对不对？
前提 法人垫付工资
那么计提社保
借 管理费用 社保 (个人加单位部分)
其他应收款 社保(个人部分)
贷 其他应付款 社保(单位部分)
缴纳社保
借 其他应付款 社保 (个人加单位部分)
贷 银行存款 社保(个人加单位部分)
计提工资 (法人垫付前提下)
借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600)
贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600）
发放工资分录
借 其他应付款 （填应付工资减去个人社保费后的金额
贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额）
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2021-01-15
我用金蝶做帐，然后今天帐一直不平衡，结不了帐，我想问一下您，咱们这是投资公司，收到客户的投资款会计分录是借: 银行存款，贷：其他应付款—客户名字。我们把客户的投资款投资到另一个公司分录借：其他应收款贷：银行存款。收到投资的利息分录借：银行存款贷：财务费用—利息收入。公司给个人投资者付利息分录：借：财务费用—利息支出，贷：银行存款。
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2022-06-08
老师，我的公司账以前非常乱，资产负债往来类对不上，我想把它调准确，比如调减以前年度其他应收款余额100万，调减短期借款50万，调减其他应付款20万，应该用哪个科目入账，以前的入账科目都对不上了
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2022-05-11
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