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关于增值税的，增值税申报表中的销项金额跟税额应该是以金税盘里的开票金额、税额一致。但是自己做了每月开票明细，开票明细中的金额是以价税合计金额除以百分之17,税额是以金额乘以百分之17。这样的话我的明细表的销项金、税额就与开票系统的有点误差，误差一般是几毛，几分钱。之前报增值税时是以自己的统计表的销项金额、税额申报。这个怎么办？
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2017-04-12
公司购买一辆小车，总金额95310元，不含税金额84345.13元，税额10964.87元，购置税8434.51元，如何做账？填制固定资产卡片时按发票金额填写，还是加上购置税后的金额填写？
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2020-07-17
初次购买金税盘填纳税申报时的本期发生额是填税额还是价税合计金额？
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2017-09-04
报税时填写农业合作社免税额，有开取红字发票负向金额，这个总额需不需要正数金额减去负数金额
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2019-01-09
公司没有进项发票金额抵扣3月份销项发票金额，税务局系统会扣咱们3月份销项发票金额多少税率老师好
3月份销项发票金额多少
3月份销项发票金额¥4825元整。税率¥555.09 金额¥4269.91
老师好，3月份公司开专用增值税发票金额¥4825元整，
3月份没有销项发票金额抵扣3月份销项发票金额
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2023-03-15
老师您好！请问下小规模企业购入金税盘做了抵减分录为什么年底科目余额表应交税费—未交增值税中贷方还有—400的显示呢？不是做了对冲分录年底无余额吗？
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2021-03-29
向东华有限公司购入生产用的设备一台，取得的增值税专用发票上注明货物金额为10 000元，增值税额为1 300元，价税合计为11 300元，款项未付。
会计分录要怎么写？
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2022-11-05
老师，您好！我想请教您一下，小规模增值税申报表的填写方法，3%减按1%的税率，增值税发票上的税率就是1%了，一季度的销售额未达起征点，那么在申报表中（三）免税销售额 第9行，填写的这个销售额是按照税控盘统计表里的1%的这个金额来填的吗？如果是的话，下面第19行，本期免税额是按照1%的这个销售金额来乘以3%了，这样的话价税合计金额就不对了。所以需请教一下，第九行的销售金额是按照3%来还是1%来填。谢谢！
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2021-11-12
普通发票，扣成本是看含税金额还是不含税金额？
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2021-11-15
我们三月份开的1%税率的票，实际税额应该是25.74，我申报时第10栏填的不含税金额2574.26，第19栏自动按3%跳出77.23，那其中的2%应该怎么调整
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2020-04-21
请问老师，发票万元版，是不含税金额1万，加上税费总金额可以超过1万是吗？
还是总金额1万（是1万还是9999. 99元？）
谢谢老师
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2019-10-11
有一笔货款不含税金额52000元销售方加8个点的开票税点答应开票给我公司，发票应该在4月份之前按16点的税率开票给我公司的，一直未开，如今要开过来，可是现在只能开13点的票了，我应该如何计算少开的部分税金，在付货款的时候好扣除少的那部分税金？
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2019-09-23
老师您好！我公司是小规模纳税人，二季度有未开票收入38万元（客户不需要发票），再没有开其他的发票，请问：未开票收入是不是全部填写在主表小微企业免税销售额一栏？并且所填写的销售额是不含税金额吗？免交的增值税还需要计算填写吗？请老师解答一下，谢谢！
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2022-07-06
我要开一张合同金额是214500的发票，税率6%，金额含税是2145，税额是121.42对吗
1/347
2020-12-07
请问，计提企业所得税，是按开票金额不含税金额计提，还是按税额计提？
1/2668
2019-04-24
税控盘的账，我计入了减免税，月底有又把它用了，单就是没有结转，现在减免税上面借方还有金额，请问我要怎么结转呢？我结转到未交增值税了，那我未交增值税借方就有余额了，我每月要交的税又是对的，就是减免税，我把应交税金全部查完了 就是这个上面多了，老师帮我分析下是哪里出了问题呢
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2022-05-09
增值税申报表中的本期进项税额明细表中的金额如果确定，申报抵扣的金额应该和待抵扣进项税额里的金额，加起来等于所有发票的总金额吗？
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2018-07-09
个体工商户经营所得的应纳税所得额是否包括未达起征点的免征增值税税额呢？
1/1622
2019-07-22
有一份销售合同，金额是399800元，是前年的，前年的税率是17%，当时是应该开票给对方的，但是没开，现在要开票给对方，今年的税率是13%，这个开票金额应该是多少？？？
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2019-10-14
我工厂今年2月开始营业生产，开票金额每月有70万左右，需要达到税负吗？
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2018-05-08
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