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预付一年租金用来做经验管理办公楼，分录如何做？另外我们付的是2019.10-2020.9，是借：预付贷：银行存款 然后把2019.10-2020.2五个月的全部计入2月费用吗？剩下的每月平摊？
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2020-02-26
请问老师，公司给客户办理充值卡2000元，同时在店里消费350元，分录借 银行存款2000 贷 预收账款2000 借预收账款350 贷主营业务收入 350有二级明细科目，这样做对吗
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2019-05-29
老师，我们有个业务，支付货款和运费，他给我货款的 发票和运费发票，那我打款的时候应该怎么打呢，是打合计数吗，合同上写明包含运费款
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2019-10-23
3月份预缴2月份增值税时同时缴纳的附加税在做3月份的账时是借：应缴税费-城市建设维护费 贷：银行存款吗？还是先计提借：税金及附加 贷：应缴税费-城市建设维护费 借：应缴税费-城市建设维护费 贷：银行存款呢？2月份是不是不需要做账务处理呢？
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2018-03-27
商场物业公司，2017年9月25日签订了物业服务协议，协议生效时间2017年10月1日至2018年9月30日，并于9月25日当日已收物业费半年3000元、代收租金20000元、和履约保证金300元并开收款收据，,9月份我已经做了借:银行存款,贷预收账款,请问一下10份开始我是不是要进行分摊,,分录怎么做
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2017-11-12
你好，老师，请教个问题，递延所得税的年初借方余额为50万，与之所对应的预计负债贷方余额为200万，今年以银行存款支付了保修费用300万，同时冲减了预计负债贷方余额200万，那么调整会计利润的时候为什么要减掉200万，实际支付的300万不是已经做为费用扣掉了吗？这样是不是一共扣了500万？我有点不理解
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2019-07-30
老师，1月10日预收外汇2000美元，1月第一个工作日的汇率时7.1089
收汇：
借：银行存款--美元账户（2000*7.1089）14217.80
贷：应收账款或者预收账款14217.80
结汇：
1月28日结汇，银行购入价7.1069
借：银行存款--人民币（2000*7.1069）14213.80
财务费用--汇兑损益（差额计入）
贷：银行存款---美元账户（2000*银行中间价）
老师这个银行中间价是结汇当天的中国银行的中间价还是1月第一个工作日的汇率？
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2024-06-21
老师，一次性支付3个月厂房租金，但发票还未收到。我怎么做会计分录
1、支付时：借：预付账款-租金，贷：银行存款
2、发票收到时：？？？？
3、每月分摊时：借：管理/制造费用，贷：预付账款-租金
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2018-12-10
我想问下什么情况下 需要预提费用
预提费用该怎么做分录
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2016-11-01
水电费物业费租金这些需要预提吗，预提和计提有什么区别
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2021-08-08
公司是卖工程的，公司买了一些浮球开关，开了专票，这些东西都不对外销售的，给其他公司用的，可是开了我们公司的票，也在我们公账上报销，这个费用全部记入管理费用可以么？
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2018-12-24
昨天我去医院退了卡只打了药费单子忘记打发票了，今天去医院还给打发票了吗？
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2021-03-12
公司是小规模，最近去税局代开了一张小于9万发票，预交了一点税款，账务处理这样子对吗？1借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 -应交增值税 2 计提增值税附加税 借--营业税金及附加 贷 应交税费-城市维护建设税 3 预交税款 借 应交税费--应交增值税 应交税费--应交城市维护建设税 贷 银行存款
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2017-01-08
收服务费的时候，没有来得及打印票据，能不能后面补打
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2015-12-18
医院收到打印店打印照片的费用收据 怎么记账啊老师
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2023-04-28
老师，请问我提前支付材料款，会计分录：借：预付账款，贷 银行存款
然后收到发票之后，会计分录：借：原材料，应交税费-应交增值税（进项税），贷：预付账款
这样写对吗？
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2019-02-28
当月给客户部分退款，且同时开具负数发票的情况下，可以这样做分录嘛，
借：预收账款--负数
贷：主营业务收入--负数
应交税费--增值税--销项 负数
借：预收账款
贷：银行存款
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2020-12-02
老师，A公司在电信预存的有宽带费，还余500元，账上做的预付款余500元。宽带转给B公司后，余的500元电信直接归到B公司。这个500元两个公司之间需怎么处理？
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2024-04-28
老师：新入职员工预扣200失货，计提当月工资时分录：借：管理费用-工资2200，贷：应付职工薪酬2000，其他应付款-预扣失货200，次月发放时：借：应付职工薪酬2000，贷：银行存款2000
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2024-10-08
营改增后是不是没有地税通用机打发票
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2016-04-19
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