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之前的案件代理费一共5000，预收了2000，其余3000第二阶段收，我这样做分录，借：库存现金，应收账款；贷：主营业务收入。后期因为当事人和解，不需要再交3000元，这个应收账款我改如何处理？
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2016-11-26
老师，我们公司有A.B两个公司，A公司向员工借了一笔钱，现在员工成为B公司的代理，成为代理肯定要交钱，作为我们公司的收入，老板喊我把A公司向员工的借款作为他交代理的钱，实际上没有收到钱的，A.B公司是有业务往来，B公司是欠A公司钱的，A公司做账:借 其它应付款 -张三
贷:应收账款 B公司
B公司做账:借 应付账款 A公司
贷:主营业务收入
这样做账可以不？
1/615
2019-11-07
如果有一个订单就是是一万块钱的订单，然后他交了三千块钱的定金就是收到定金的时候就借：银行存款 贷：应收账款3000 可以吧，完了以后就是确定收入的时候就是借：应收账款10000 贷：主营业务收入10000，收到款的时候，那个就是借：银行存款7000 贷：应收账款7000 就行吧，这样看那个帐就是这个公司名儿底下，那这样就行了吧，前边儿那个就是预收定金的那个就不需要再把那个分录放到户本儿在处理了吧。这个定金的意思就是下的单子，然后要预交一部分钱，然后就按照订单金额交百分之五十或百分之三十他之后出货的时候肯定是要冲减货款货款的老师，不是说那种就是交了以后还要退回去的
1/1013
2018-07-19
客户到A公司消费，但是刷了B公司的POS机，分录这样做对么？借:应收账款–B公司，贷:主营业务收入，等到下月B公司将钱打过来时，再借:银行存款，贷:应收账款……
1/861
2017-12-12
老师，早上好！我想问一下比如说我8月1日至8月5日总计收到营业房费为5000元，实际收到是4800元，有200元是未收的，我的凭证应编制的是
借:库存现金4800
应收账款200元
贷：主营业务收入5000元
这样编制对吗？
2/814
2019-08-06
借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金 ，月末转到利润科目怎样转
1/787
2015-10-13
我们有一个项目 合同金额是5w 分阶段付款 现在收到了2w 要我们先开票那我是不是开了票之后先确认2w的收入呢借 银行存款 2w贷 预收账款 2w借 预收账款贷 主营业务收入 2w等后面尾款来了 再开票 再做账呢？
1/1504
2018-02-09
老师我们是做淘宝的 客户9月在淘宝上买我们商品100元 然后2天后申请退货退款 我们同意 9月已经退还客户货款 借：应收账款-100贷：主营业务收入-100 但退还商品还在路上我没冲减成本 什么时候回来什么时候冲减成本 但是在10月的时候我们收到快递的通知说是货物丢失 他们以现金的方式赔偿我们80元 那这样我怎么走会计分录
1/1143
2019-10-15
借：银行存款 应收账款—A公司 贷：主营业务收入 那这个经济业务填什么凭证?
1/2897
2019-06-29
老师，我们公司是小规模企业，主营商铺出租，在查账中，发现去年度的有好几个几个月租金收入跟实际收到的租金收入金额有差别，应收账款跟实际收到的账款有差别，原凭证分录是这样的：
借：应收账款 2220
贷：主营业务收入/租金 2220
借：库存现金 20000
贷：应收账款 20000
现在怎么调整，用补充法来登记这笔差额吗
6/471
2022-05-25
老师你好，我有笔业务先做预收后开票，跨几个月开票后做成应收了，现在调账是不是要把应收那笔冲掉？从新做：借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费
2/737
2022-01-12
老师，我一般收款流水做账为借 银行存款 贷 预收账款 之后开了票 我就 借 预收账款 贷 主营业务收入 是不是可以
1/1368
2019-06-13
上月有笔收入业务分录如下：
1.开票时：借：应收账款——1
贷：主营业务收入
2.收款时：借：银行存款
贷：应收账款——1
这月该笔业务发生退款
1.先冲销应收账款，借：应收账款——1
贷：主营业务收入
2.冲销银行，借：银行存款
贷：应收账款——1
老师这样做分录对吗，有什么更好办法吗
1/1011
2019-11-18
老师，我是销售电器行业，我想问一下我们客户交订金，因为我们是卖采暖炉的，所以价格交订金的时候都是不确认的，这种我应该怎么做账？我以前都是交订金确认金额时： 借：银行存款200 贷：应收账款 200 借：应收账款 5000 贷： 主营业务收入：5000 ，把主营业务收入一次性确认完 。在不确定的时候是 借：银行存款 200 贷 主营业务收入：200 就直接把这200计入主营业务收入，能不能告诉我怎样做是正确的？ 应该怎么做账？请详细的解答，谢谢老师
1/600
2018-12-01
卖了商品出去，应该是借应收账款，贷主营业务收入还是贷库存商品
1/5332
2021-07-19
上个月记账借应收账款3840贷主营业务收入3840但是没开票，这个月开发票8756 做账借银行存款3840贷应收账款3840 （收回上个月的）借银行存款4916贷主营业务收入4916这样做对吗，还需要冲红吗？老师如果我做的不对能帮您的分录写给我吗
1/667
2020-03-03
老师这题有问题吧，拿1000元运杂费是代垫的，应该是其他应收款吧
怎么能算到主营业务收入呢？
2/670
2016-11-23
4月是挂其他应收款的贷方 这笔款5月转做主营业务收入分录怎么做？
3/889
2017-05-24
借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 现在我冲账做借：其他应收款-张三 贷：应收账款-A公司，，，，这样做可以吗？
1/796
2018-11-12
老师我问一下就是我们销售的时候会收取客户的运费，这个运费的处理这样的分录对吗
借：应收XX 720
贷：其他应收-代付运费 20
贷：主营业务收入 700
跟快递公司支付运费的时候
借：运费330
借：其他应收款-代付运费20
贷：现金350
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2016-09-24
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