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老师好，我公司先开出销售发票2775840元（不含税）给客户，后发生退货，冲红发票907040元（不含税），重开330240元（不含税），供应商合同2641633.28元（不含税），我现在不会算应退回多少金额的货物给供应商，
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2023-02-17
供应商9月给开的折扣负数发票，今天拿过来，要如何申报？
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2019-01-14
供应商在31号开出的进项发票，可以在4月报税前认证吗？
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2019-03-31
饭店厨房买的菜品肉海鲜等，供应商不给开发票，怎么做账
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2020-09-24
供应商送的免费样片卖给客户可以开增值税专用发票吗
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2015-10-30
老师供应商跟我开的发票出现异常怎么处理，已经抵扣了
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2024-04-09
向消费者个人销售商品或者提供应税劳务应该用增值税专用发票吗
2/825
2015-12-10
公司采购弄丢供应商送来的增值税专用发票抵扣及发票联,怎么处理.谢谢
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2022-04-14
老师，运费的发票抬头物流公司是开给供应商的，我们公司不能接受这样的发票吧？如果供应商愿意把运费和商品开在一起，都开成商品，这样的话，确认收入和结转成本时是不是都要包含运费？
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2016-09-26
老师，我们供应商给开的增值税专用发票还没有认证就丢了，这张发票还出现了退货，需要重新开具，现在供应商需要我们把发票退回作废重新开具，但是我们发票已经丢了，我们要怎么处理？
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2016-08-18
已经认证的发票还没抵扣，供应商下月发票冲红了，是不是做进项税额转出
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2019-08-28
借的货款直接打到供应商，供应商怎么做账务处理
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2021-07-03
供应商不含税价格39600元，税后价格43560元，供应商准备开票金额45936元，我们付款43560元，实际付款金额要发票金额一致，我们该怎么减少税点损失呢？
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2018-12-28
老师，您好，一般纳税人，现在我公司还是用纸质发票，有一上下游客户公司和上游供应商是数电票，下游客户直接做信息表给我的上游供应商开负数发票，我公司收到发票已经认证了，现在申报时需要做这笔转出进项税额，是要找到上施供应商的发票税额做进项税转出吗
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2023-10-18
请问给供应商付款发票没到，付款金额记在应付账款的借方还是贷方？
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2018-05-16
金蝶标准版怎么查看供应商欠票
1/2004
2018-12-20
老师，我款打去供应商了，但是供应商这个月不能给我们开票，我能做暂估入账吗？我这个货直接发外加工的，也可以这么做吗
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2017-04-25
有一批货退供应商，金额5000，供应商收到货有部分效期不好，对方红字发票5000，退款只退2500 ，2500货损不退款，我们账面怎么处理
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2024-10-25
老师，我们给供应商合同定金不退的，但是供应商供货不会按合同上的数量一次供完，慢慢供完那种，供应商是生产企业，我账上如何处理好呢？
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2016-12-11
库存商品的二级科目可以是供应商吗？因商品品种太多，想按供应商记
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2019-12-18
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