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1.小规模这个月有红冲上月税率3%的票,怎么填报?2.减免的2%在附表B44选哪个?
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2020-04-01
2020年以前年度损益调整科目发生额为32万，请问这32万可以在年度汇算清缴表A105000纳税调整项目明细表进行调减金额32万吗？<br>详情见下图片
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2021-04-29
我想问下汇算清缴补缴税款后，利润报表里的净利润跟资产负债表里未分配利润年初减年末️差额，这个差额需要调整吗？怎么调整还是不需要调整？
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2021-02-24
未达起征点的减免的应交增值税，做分录时计提税金及附加，享受减免后借应交税费一城建税等 贷营业外收入，增值税减免分录借应交税费一应交增值税（减免税额）贷：营业外收入，这个必须要计入营业外收入吗？ 计入营业外收入就要交企业所得税啊
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2018-04-12
你好老师！我想咨询一下我5月份开的增值税发票，7月份红字冲了一部分，那等我8月份报增值税时，减免税那我应该怎样填数，我红字冲的原因是5月份有部分单位开错了，红字冲完，我又把单位变成正确的重新开了正确的发票！
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2021-07-20
老师我老记混那个企业/个人股东投资上市公司/非上市公司征，免，减免增值税和企税/个税这里我自己总结一个表格哈，你看看哪个错了：
居民企业-投资上市公司：分红：增值税：不征，企税：满一年才能免吗？转让：增值、企税正常征。
个人股东-投资上市公司：
分红：增值税：不征，个税：分段看减免。
转让：增免，企税征。
企业/个人股东-非上市企业：
无论分红和转让都不征增值税，分红免企税/个税，转让正常征企税/个税。
然后上面都是投资居民企业来说的，如果投资非居民企业的话个人企业股东都是不减免，全部征增值税和所得税吗？还是分红不属于增值税增税范围之类，转让分红所得税都要征？给个具体我好记忆一下，谢谢
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2023-02-10
小规模购买税控盘结转减免增值税的分录怎么做
1/668
2021-08-27
不明白 ，为什么税控盘减免时有的分录做在借：应交税费--增值税减免 贷管理费用或营业外收入
1/841
2016-01-14
请问小规模纳税人季度未达30万，城市维护建设税，这个月是否可以减免？报税减免代码填什么？
1/722
2019-10-09
老师，刚才听课想问下，如国债利息收入在免税表格里填了之后，在投资收益纳税调整表要不要再进行填的？
1/1446
2019-07-12
老师好，想咨询下。
税控设备技术服务费480，做了进项税抵扣27.17元后，才知道是全额减免，应该怎样做分录调整啊？
4/433
2021-09-29
老师，21年3月份的应交税费科目，当时记账科目错误，记成了营业外收入-减免税金，现在调整的分录怎么做？
2/647
2022-03-21
是上个月的预提的，但是交税的时候 减免了营业税 只交了附加税，对这个月怎么编有影响吗
1/723
2016-04-13
@小黎老师您好， 老师，昨天按您的方法试了下真的有减免了，但是弥补亏损又没有数据了
这怎么弄？
1/93
2019-05-29
南极人必须缴纳五险才能享受减免政策吗 ？
1/151
2020-12-04
我是湖北省内的企业，今年5月份第一次办理社保核定，请问可以享受社保减免吗？
1/299
2020-05-29
老师，社保减免部分怎么做账？还是只做交的部分？
1/259
2020-06-02
老师，疫情期间社保方面有什么优惠或减免没？如果有，是3-5月吗
1/373
2020-04-22
河道费减免么，河道费和水利基金是一个么？
2/1922
2017-02-11
老师好，社保这几个月份不是有减免嘛，那现在是在办理一个同事的社保关系转移，可能30—45天才能弄好，到时候补缴的减免的2-6月份还一样会减免吗？
1/292
2020-04-14
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