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老师，小规模纳税人缴纳上期增值税的分录与缴纳当月增值税的分录是一样的吗
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2018-10-22
发现之前会计填错2020年第三季度增值税报表。小规模纳税人。不过是税收减免，因此增值税为0。但是我是忽视错的不管。还是把账调成跟申报表一样呢？
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2021-09-14
4月认证抵扣了进项200元，
(一般纳税人小企业准则)分录：
借：主营业务成本 1000
应交税费_应交增值税_进项税额 200
贷：应付账款 800
5月红冲了在5月税期增值税申报中需转出进项200，记账凭证如何做分录？
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2024-07-10
老师有题请教，期望值法确实收入其他的我都能理解，就是销项税2600，是以每台2000金额算出的税金，但我们确认收入的时候是1900每台，那我们开具增值税发票不含税额就是2000×10台20000，主营业务收入分录19000账和发票对不起来，在增值税申报的时候，不含税额不一致
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2024-03-09
老师 题中没说是增值税一般纳税人啊 而答案是增值税是一般纳税人的处理
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2021-04-23
公司是增值税一般纳税人。预缴纳的增值税应该怎么做呢，还有预缴的附加税
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2018-09-13
图是科目余额表1-12月，请问老师：1⃣️上期留底是多少？增值税申报表1月显示去年留底12869.23。我怎么在余额表找不到？2⃣️增值税申报表12️，应纳税额抵减560元，我在申报表找的280元？
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2020-03-10
小规模纳税人本期销售额1659396.03，其中增值税专票3%的销售额1379000 ，增值税普通发票1%销售额280396.03，增值税申报全申报为什么会出现图片上的问题，申报表如下
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2022-01-16
增值税申报的，就是小规模纳税人，去年12月开的增值税专用3%的，今年六月红冲了，红冲按的3%的，但是今年的是1%，增值税申报表不知道怎么填了
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2023-07-10
请问公司下月由增值税一般纳税人改为小规模纳税人，但还有留底税额，怎么处理？报表怎么填报？
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2019-11-04
老师，我们是劳务派遣公司，主要是根据营业额缴纳营业税，但是为什么国税也让我们去申报增值税和企业所得税，我觉得我们公司的业务涉及不到增值税呀
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2016-01-13
【案例1】甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2019年10
月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元
含税运费113
0元。计算应交销项税额
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2022-03-27
老师，你好，我想问一下，我司是汽车4S店（主营汽车整车销售），2019.4.1号起，企业的增值税税率也从16%降到13%了嘛？
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2019-03-27
增值税税负=实际缴纳增值税额/销售不含税收入，请问实际缴纳的增值税是指税款所属期还是缴款日期的界限？
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2024-01-04
[资料]已知: 一般纳税人适用的增值税税率为13%，小规模纳税人适用的增值税征收率为3%。假设X为增值率，S为不含税销售额，P为不含税购进额。
[要求]计算当X值是多少时，一般纳税人和小规模纳税人的增值税税负相等?
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2020-06-08
2019年1月登录税务系统进行CA申报，个体户申报表格没有增值税纳税申报表了，是不用填了吗？
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2019-01-09
四舍五入多交增值税1分 贷：主营业务收入，负数0.01，贷：应交税费-应交增值税，0.01 都在贷方，最后主营业务收入还要结转本来利润吗？
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2019-06-14
今天疫情期间我们单位属于免税行，当月发生时计主营业务收入和增值税，月底需将增值税转入主营业务收入还是营业外收入
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2020-07-10
为什么我们这个月加了设备销售以后，增值税申报表带不出来交税数据，只有计税基础有数据，应纳税额是0还不能修改
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2022-07-04
老师，我们是一般纳税人，实行差额征税，上个月开了张专票差额开具的，含税价是5000元，差额成本是4650，所以发票税额栏是19.81元，但在增值税申报表表一的时候，专票那里数据自动带过去销售额是4980.19元，税额19.81，但按我账上这笔收入是5000/1.06=4716.98，税额是283.02。如果直接按申报表数据申报，那申报表里的销售额跟我账上销售额就不能对应了？应该怎么申报？
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2022-02-09
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