老师我在网上发票认证时,已经统计确认了。后来发现勾选错误,就撤销统计,重新进行勾选,再统计确认,平台显示确认完成。 之后我在电子税务局填写增值税申报表时,上面显示的本期认证相符的专票税额是我第一次认证时勾选确认的税额,我能不能直接在上面修改,填写正确的进账税额?
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2020-05-16
公司一直是零申报,报2022-1-1至2022-3-31的季报时,显示上期未报,要先报上一期的,再报本期,如何补报上一期的?企业所得税及增值税?应期报表上也无法改变申报月份的!
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2022-04-18
老师 小规模申报增值税 有2种方式 1.增值税(小规模) 2.增值税(小规模)一表集成 选择哪一个
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2019-07-06
老师,您好,我想问一下这个增值税纳税申报表,小规模纳税人,这个表,添了免税销售额,小规企业免税销售额后需要填增值税减免申报明细表吗。货物及劳务那边有数字不行啊,怎做?
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2019-07-15
外账报税增值税纳税申报表销售额 与季度预缴申报表营业收入应该一致吗?比如税款所属期:2017年12月份的 增值税销售额,应该与2017年10月1日-2017年12月31日的营业收入一致吗?
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2018-04-16
上个月有一些发票已经入账了,但是没有认证,账务上入的是:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税),这些税费已经体现在了当期的财务报表里,但是申报增值税的时候,增值税纳税申报表又不能填报,那么,这样的操作有没有问题?
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2018-07-16
1.个体都是按季度申报吗 2.按季申报的一个个体户,其季度增值税纳税申报表上计税依据里核定销售额栏填写的是30000,这个定额的额度是一个月3万还是一季度3万, 3.比如这个个体户,定期定额的定期是指按季度申报、定额是3万,是吗 4.一个月不超30万,那是小规模纳税人的增值税优惠政策,也适用个体户是吗 5.若适用了上述第4条,那定额的3万有什么作用
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2020-04-29
请问一般纳税人捐赠抗疫物质怎么申报增值税呢? 需要申报什么表格呢
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2022-12-09
小规模纳税人申报增值税,已开票收入大于未开票收入,怎么填写申报表
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2019-10-08
申领增值税发票显示失败,原因是纳税人逾期未申报,除了补缴签收还要干什么吗?
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2021-11-09
小规模增值税,除了第一个申报表,还有三张表要填吗?什么情况下要填?
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2020-04-01
免抵退税申报汇总表的期末留抵税额和国税申报的增值税主表的期末留抵税额是不是一致的?
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2018-04-27
您好咨询您一下,小规模代开增值税,然后当月作废了发票,但增值税没有退,在本月申报中应交增值税为负数,请问附加税在申报表中也要填报负数吗
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2019-10-18
老师,你好,想咨询一下,7月按时申报的增值税和附加税,但是没有及时扣缴,8月5日扣缴的,但现在8月的增值税申报表还未填,8月本期没有要申报的增值税和附加税金额,但申报时,主表中附加税费本年累计栏目不为0,请问这需要怎么填呢[图片]
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2022-08-08
你好,小规模赠品的税务处理怎么做?增值税申报表怎么填?
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2019-10-11
老师我公司是小规模农业种植企业,这个月有6972元的免税收入,有11,065.85元的上税销售额,可现在增值税申报表老是没填对,能帮我看看哪里不对吗?
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2020-04-17
老师,我现在查了下,之前7月份的时候我们的收购发票的收入算在增值税申报表的免税收入里了,然后导致我的增值税申报表的收入和企业所得税的利润表金额不一致,我现在要报11月份的账要在哪个表上调整
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2020-12-04
老师,小规模公司,专票开1%728,普票开了12000,在增值税申报表中,怎么填,,增值税报表自动出来本期预缴税额,那附加税怎么报
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2021-10-25
老师,转出处理增值税申报表要怎么填? 转出处理对应的会计做账上还是按照 “比如借库存商品贷进项税这样来做“这个方法来做吗
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2020-10-13
本公司2016年被税务局查出有几张进项发票是虚开,要求做进项转出和调整2016年所得税,进项和滞纳金从本月的增值税申报表中做了转出,请问账务上怎么做调整?
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2019-04-22