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想请问一下，这个月才发现申报2季度所得税时才发现在1季度申报所得税时一不小心把资产总额填成了货币资金总额，这个有什么影响不。现在又不能更正申报了。
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2019-07-14
老师，在做企业所得税季报的时候，是根据税务机关确定的本期应纳所得税额缴还是说可以先预缴一部分，如果要预缴的话，是在点了申报以后才缴款吗
1/997
2020-04-14
老师你好！企业所得税季报预缴应纳税所得额是本月数还是本年累计数，计算？
1/808
2021-12-17
老师 季度所得税报表填错了，也申报了，税也扣缴了，已经过了征期，应该怎么处理？
2/548
2016-10-26
季度所得税报表是不是要先报附表，有些数据从附表带到主表去呀。我的附表填不上数啊
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2019-04-16
我公司原先会计把4月7月的季度所得税报表季初和季末资产和从业人数填写错了，不知道如何处理？
1/1032
2019-12-19
今年第一季度所得税季报时，所得税费用如何计提呀，可弥补以前年度的亏损，但因现在没有进行2018年报，可弥补的以前的亏损我也并不能确定（2017年亏损，但2018年有利润，未弥补完，今年一季度有利润）如何3月末计提的数，与4月初申报时报表中不一样怎么办呀
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2019-04-04
老师，23年第四季度所得税报表填错了，是要重新作废填报吗
1/66
2024-04-15
季度所得税报表填报里，季初资产总额 和季末资产总额从哪里取数？
1/1275
2020-04-24
小微企业第三季度已经按照小微企业的优惠缴纳了6万的税款，然后第四季度事亏损的，不需要缴纳税款，按照年的所得税第三季度应该多交了，汇算清缴时候会退嘛
1/571
2019-01-11
老师现在有个问题我第一季度亏损三十万，第二季度呢利润总额70万，那我第一季度不要交所得税，那么我第二季度交所得税多少是70乘以25%还是(70减去30万）乘以25%,马上第三季度了，我自己都懵了，另一个企业呢我们都是盈利第一季度利润总额三十万，第二季度利润总额八十万，之前我都是按季度交钱的，但是那家亏损企业第一季度亏第二季度盈利我是按照1-6的利润表交的所得税，弥补了亏损的三十万
1/563
2019-09-25
老师，有没有企业所得税汇总纳税的申报表和一般企业的所得税申报表一样吗？有没有汇总纳税总公司及分公司季度申报表和年度申报表，发一个。
1/606
2021-01-29
老师，企业所得税季度报表，营业收入和营业成本为0元，利润总额能为负数吗？
2/3616
2021-07-13
房企，没有确认收入，只有预收款预缴增值税的阶段，那季度的企业所得税表怎么填
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2022-01-20
填报企业所得税时，弥补上年度亏损填的是2015年亏损值吗？是不是没教过
若本企业15年亏损1000，一季度平，二季度亏1500，三季度盈利3000，”，第一次缴企业所得税，弥补上年度亏损“填多少？
填正数显示“当前弥补一年年度金额大于可结转以后年度弥补亏损额合计”，不太理解，请教老师，谢谢！
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2016-10-23
预交企业所得税申报表上，那个利润总额不超过50万可以减免税优惠，按着25%去缴纳企业所得税，然后填写减免税额15%，减去已经缴纳的企业所得税。最后，实际要缴纳的企业所得税，那个下面有一个是否属于小微企业，是企业申报系统自动勾选吗，还是企业自行选择的。还是选择了这个减免，就一定是小微企业呢？前期预交企业所得税的时候享受了这个小微的话，那么汇算清缴的时候想备案2免3减半的政策可以吗？？？？（2）第一季度公司亏损不用缴纳税额，第二季度按着10%去缴纳企业所得税，那么第三第四季度公司
1/1153
2017-09-02
提交申报表是提示企业所得税季初季末资产总额应大于0，但一季度我是0，二季度也是0申报，应该怎么更改才能通过啊
1/331
2020-07-15
2017年种植业有免征收入和营业成本如何填企业所得税季度预缴纳税A类申报表
1/1347
2017-04-06
老师 ：所得税企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）申报表，本期金额是填4-6月份的累计金额吗
1/808
2016-07-08
2011年因进项认证不及时，导致多缴纳增值税52万，之后持续到2016年，不交增值税，每月都有留底，正常不？企业所得税季报2015年第一季度缴纳5000多。之后三个季度都是弥补以前年度损益，没有缴纳企业所得税，属不属于正常范围。
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2016-01-22
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