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公司是从8月份开始转为一般纳税人，之前国税是按季度申报的，那我们七月份的应该按小规模纳税人还是按一般纳税人申报国税
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2017-09-07
内账是每个季度按照利润计提25%的企业所得税，那么年末是不是要根据外账已经缴纳的企业所得税来调整呢？
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2019-01-22
小规模企业没有任何的收入，只有每个月员工的工资支出费用，企业所得税(月)季度预缴纳税申报表里季初资产总额和季末资产总额怎么填？
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2019-07-15
请问老师，企业所得税季度预缴纳税申报表A类，在申报时，第14行系统带的数据与公司实际预缴的不符，小于实际预缴的，怎么处理？
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2019-10-21
老师，您好！请教：19年11月，计提工资时，不慎输错金额，管理费用的借方与应付职工薪酬的贷方都少了八千，而发放工资时应付职工薪酬的借方没错。财务报表是系统自动生成的，那个月突发很多工作，财报没检查就提交了。单位是季度申报税，且一直亏损就没交所得税。在电子税务局里申报19年第四季度财报时，是同事依系统里的财报填的，也没发现这错误，导致应付职工薪酬在贷方负八千。直到20年2月末才发现。请教如下几个问题（1）在20年2月做调整分录：借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬。同时借：未分配利润贷：以前年度损益调整，这两笔调整分录对吗？（2）汇算清缴的时候，工资与净利润是依据19年12月末错误的来？还是依据管理费用调增8千、净利调减8千来算？（3）电子税务局里的19年度财务报表还未申报，是按19年12月那份错误的申报还是按将管理费用与净利润调整正确后的申报呢？（4）假如系统可以把账期调到19年11月的话，把那笔错误的凭证直接修改正确。（我以前听别人提过，跨年了还反账修改的，但不知道现在系统给不给）因疫情没有复工，所以不太方便随时进单位，我想先咨询下：在电子税务局里申报的19年第四季度财务报表可否申请
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2020-02-29
最新的小规模纳税人增值税申报，增值税及附加税附列资料怎么填写，季度未超45万，减免税申报表怎么填写
2/1101
2021-10-23
定额征收的小规模纳税人，每个季度只申报了增值税和地税，企业所得税需要申报吗？企业所得税怎么计算呢
1/1007
2019-03-06
我企业原先是小规模，按季申报的。18年4月申报1季度数据时发现申报不了，原因是17年4季度就超小规模限额了。那么我18年1月后的税该如何报？
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2018-05-11
老师，这个提示是啥意思，我现在在申报企业所得税年度申请表，提示我四季度预交申报表应该怎么弄？我这边四季度预交申报表是已经完成了[图片]
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2022-04-07
请问老师，我们上季度申报了环保税简易申报，这个月为什么网上税务局直接又让填环保税一般申报？
1/1239
2020-07-13
纳税申报时财务报表都是季报吗？
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2017-05-08
账上没有销售费用，前会计在第一季度会计报税的时候在利润表上填了9000销售费用，现在需要如何调整?
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2018-07-10
请问老师，所得税汇算清缴风险扫描提示1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“104从业人数”为：【6】人，季度预缴申报表中填报的从业人数的季度平均值为：【7】人和您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为：【0】元，第1行5列工资薪金税收金额为：******元，比例不足8%，请确认职工教育经费支出是否完整填报。
怎么办？
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2020-05-25
老师请问资产负债表报表三季度有数字，第四季度米得收入是零申报，那么报年报填三季度数字还是填四季度的零数字
1/574
2020-03-22
营业税金及附加按季申报是当季数据还是上季度数据（银行流水扣款会在下个季度）
1/713
2020-08-04
老师你好，我们是体育发展公司为小规模纳税人，2O18年12月开了20多万有关马拉松的赛事经费的发票，之前的会计在季度申报增值税没报这笔收入，还是有优惠政策不用报？还是报错了？怎样操作？还有企业所得税汇算清缴要调整吗？
1/625
2019-05-04
去年多交了100元所得税，现在注销，国税的说这100元不退了，填一下纳税调整报表得了，但是今年公司没有任何收入和支出，怎么填呢
1/244
2019-02-21
请教您：我是旅行社小微企业，在做二季度增值税申报，一季度开票11.5万，按照规定免征增值税了。二季度开票51万，为什么我的申报表还是不交增值税呢？
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2019-07-02
职工薪酬纳税调整表中有关职工工资账载金额、实际金额、税收金额。比如贷方累计发生额9.8万（计提2021年12月工资1万该工资在2022年1月实际发放了），账载金额、实际金额、税收金额分别是多少?
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2022-05-18
老师好，请问：汇算清缴纳税调整表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中，“工资薪金支出”包括年终奖金吗？
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2022-05-17
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