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老师，今年社保基数调增了，11月初补了1-10月的调增额，这个怎么做账呢？计提分录是怎么写，谢谢
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2021-12-02
老师，这是19年12月的财务报表，利润表净利润跟资产负债表未分配利润期末-期初数不相等，可以么？
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2020-03-14
汇算清缴时企业基础明细表的资产总额怎么算？是用16年年度报表的资产总额的（年初余额＝期末余额)÷12吗？然后保留小数点后两位？
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2017-05-26
老师，我单位办公用房的房租一般是年初付全年的房租，之后每月按月平均数做费用，年底去税务开房租发票，具体分录应该咋做啊？
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2020-06-29
老师，我公司2020年12月份的金蝶凭证前会计没过账，然后2020年12月份没有资产负债表和利润表，会影响2021年资产负债表的期初数据吗？
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2022-04-03
资产负债表年末年初差额和利润表的本年累计数不一致怎么找原因？没有盈利，没有做利润分配和计提公积金，资产负债表也是平的。
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2020-02-26
你好，请问老师，金蝶标准版上年已经年结账，但中途发现上年数据有误，反年结账修改后的期末数据，能重新结转到已经录入凭证本年度的期初余额里吗？如果不能带入，这个问题怎么处理呢？急，在线等回复，谢谢了！
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2019-05-08
录入期初余额的时候，年初余额也要录入吗
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2019-06-16
表的年初值是一月的期初还是一月的期末
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2019-10-22
18年一月的利润表中本年累计数很本月金额就是18年的1月的吗？资产负债表是不是年初数就是17年12月一样的，期末余额除了未分配利润要用一月份的加上17年12月的未分配利润其他的都是1月实际发生的。
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2018-03-11
老师好，2020年12月有跨期扣除项，财务软件内需要做账吗？
2021年税务第一季度资产负债表期初余额填报数，是以账上的余额填报，还是以跨期扣除项后的余额填报期初金额？谢谢
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2021-07-08
17年我帐务中，薪资多计提了500，当时做的时候是借：管理费用，贷：应付职工薪酬，管理费用多计了，那请问。我18年发放做了借：应付职工薪酬，贷：以前年度损益调整，然后发现资产负债表中的未分配利润期末数不等于年初数加上本年利润表中的未分配利润数，差额就是调整的数，怎么办？
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2018-05-25
我公司2019年初应收帐款、应付账款未设置往来明细核算，是一个总数，假设为应收帐款借方期初余额20万，应付账款贷方期初余额20万，现3月需分类往来明细核算项目（2018年应收A公司10万应收B公司10万，应付C公司10万应付D公司10万），应该如何调整期初余额？
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2019-04-11
老师好，小规模纳税人，19年建账的时候错建成 应交税费—应交增值税—销项税额明细啦，今年想纠正过来，现在重新建账的话是不是依据19年12月的科目余额表把数据复制到初始余额就行了？另外，图片中的转出未交增值税、销项税额的数据还用复制到20年的初始余额里吗？
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2020-02-19
采用机器A和采用机器B效果相同，采用机器A的初始责用为9000元，在6
年使用寿命结束时没有残值，年度运行费4000元。机器B初始费用为10000元
在9年的经济寿命结束时可转卖4000元，年度运行费6000元，折现率为0%。
试用最小公倍数法判断哪种方案经经济上最优。（18分）
（单位：万元；保留两位小数）
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2023-04-17
16年少计提附加税101.71元，17年记到以前年度损益调整，17年末利润表的本年累计净利润-1150088.14，不包含101.71，而17年12月科目余额表未分配利润本年累计-1150189.85，包含101.71，17年未分配利润期末余额=期初-994503.79-1150189.85=-2094693.64（包含101.71，17年末资产负债表未分配利润期末数-2094693.64，17年全年净利润是哪个数，资产负债表未分配利润数是哪个
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2018-01-13
第1季度利润表里的本月金额和本年累计额跟资产负债表里的未分配利润有关联吗？（因为年初数我填写的是去年第4年度的期末数，这样的话，利润表跟资产负债表中未分配利润就是不相等的？
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2018-04-13
这个期初设置表的数据有问题，该如何调整？
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2019-03-18
手工账里浩博电子期初数据算是筹建期么？
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2019-03-10
启用账套前录期初数据残值需要填进去吗
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2018-12-02
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