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公司2014年-2016年6月都是拿出去给事务所做的账，在2016年12月份的时候被税务局查账，白条入账调增50万，补交了所得税，这事之后老板要求把2014-至今的账把白条取出重新建账重做，重做的年份中14年15年都是亏损的，16年是盈利90万的，现在企业所得税年报的最后一张弥补亏损明细表中14年还是以前的数据，15年是税务局查账调增后的数据，也就和重新做账的数据大不相同，现在16年有盈利90万应纳税额，老板不想纳税，要求把重做的15年账的费用转到16年里去，或者现在开16年预付账款的发票去入
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2017-05-18
老师好，小规模物业公司2020年8月成立，截止2020年12月亏损1万，2020年汇算清缴还没有做，2021年4月报第一季度盈利大概5万，去年的亏损1万可以补亏么？企业所得税要怎么申报？
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2021-03-23
您好老师，企业所得税年度汇算清缴，2019年一季度有预交所得税1886.26元，现在年度汇算清缴时可以退税，但是专管员说退税很麻烦建议不退，调整一下数据，我把费用调低了，但是在填报的时候赢利直接弥补了上年的亏损，老师怎么处理冲减这笔税额呢。
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2020-05-23
19年12月资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于7244.28，利润表的利润总额是9200.18，弥补完上年亏损不用交所得税，所以利润表所得税费用我填的0，这样净利润也是9200.18，和资产负债表的勾稽关系就不对了，相差1955.9，这个数刚好是19年预缴的所得税，所以利润表的所得税费用是不是应该填这个预缴的数呢？
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2020-03-29
公司汇算清缴，亏损的怎么调平，老板想交点所得税
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2019-05-15
按季度实缴所得税，本季度盈利可扣减往年亏损不？
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2018-10-06
企业年终亏损，所得税费用需不需要做，分录怎么出？
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2019-05-11
我们单位是亏损企业，企业所得税汇算需要调整吗
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2016-04-24
个体工商户的个人经营所得财报是亏损，要交税不
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2017-07-26
第一季度有收益计提了所得税 后续亏损怎么处理
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2021-04-08
母公司报企业所得税，是要合并子公司亏损申报吗
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2020-02-21
19年没有做账，季度报税时都是按照亏损报的所得税。现在要把1-12月份的账补上，那么是不是也要把前三个季度的利润做亏损才行，这样才能和前面报税内容相符呢？
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2019-12-22
:预交的时候，可以随意缴纳是吗，预交的时候可以弥补去年的亏损吗？就算可以是弥补：正确的计算金额是：本期利润总额45万-去年利润表亏24899.73元=425100.27元再出乘以税率：0.1=42510.03元，是这样吗:上次是这样计算：45万*0.1=45000元-去年利润表亏24899.73元=20100.27元，这样计算真的小了1半的金额了
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2017-08-30
有5万的利润，17年有8万的亏损，用计提所得税吗？
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2019-01-05
企业所得税季度报表是不能抵以前年度亏损的吗？
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2018-01-12
去年亏损20万，今年盈利10万，今年要计提所得税吗
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2022-01-12
企业所得税年终计提吗，以前都是亏损，年终才盈利
1/1410
2020-12-30
想问下如果亏损是否就不需要计提所得税分录了
1/970
2020-01-14
期货浮亏计入公允价值变动损益，所得税需调整吗
1/2069
2019-09-05
这张表能弥补的年度有没有？
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2017-04-17
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