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请问小规模纳税人2022年第l季度没有收到发票，利润也亏损，那针对2021年有暂估并已结成本，我在今年2022年第1季度还要把2021年暂估入库和结的成本冲销吗
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2022-04-02
老师，我上个月暂估的费用，这个月冲销了，管理费用那一栏是负数，财报表申报时提示季报14栏＞15+16+17，也可以强行通过，可以这样申报吗？还是不冲销暂估的费用？
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2019-07-11
老师您好，当时购买的机器发票没有开全，现在把剩余的开完了，当时是暂估的分录是借固定资产贷应付账款，暂估已经折旧。现在收到剩余发票如何写分录？
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2024-02-26
你好 我是营销策划公司 上月暂估了一笔展览费分录是 借 主营业务成本 贷应付账款—暂估 本月冲回 红字分录后 主营业务成本出现了贷方余额是什么情况
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2021-08-10
你好，在建工程暂估入固定资产，之后如果发现暂估转入得金额大于实际结算金额，那怎么处理呢，还有转入固定资产之后怎么计提折旧呢，怎么算这个折旧？？谢谢。
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2022-04-08
老师，我想咨询一下，企业2019年暂估的成本票到2020年汇算清缴之前为未收回，汇算清缴时年报的暂估成本调增吗，是在报表中调增还是在2020年5月的账里面调增
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2020-03-18
老师，账上有暂估的成本，假如我今天申报年度的企业所得税，还没有拿到暂估的成本发票，申报的时候需要调整吗，还是只要在5.31号前拿到发票就不需要调整调整
1/307
2023-04-13
2018年12月做了1笔暂估，2019年1月份调整回来了，借：应收账款：暂估贷：未分配利润，2019年汇算清缴的时候是不是不需要纳税调整了，财务报表年报会有影响么
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2019-05-24
老师，以前年度贷，应付账款—暂估16660元，我现在要把账调平，借，以前年度损益调整，贷，应付账款—暂估，借，利润分配—未分配利润，贷，以前年度损益调整，这样调账可以吗？
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2019-04-14
请问老师，先购入商品票未到，这个月季报可以先暂估成本，问题是未销售那么多商品所以结转成本时也全部结转暂估的成本吗？请帮我写下这一账务处理吧
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2016-10-11
老师，我公司使用的是小企业会计准则，在2022年12月份我暂估了一笔成本，对方开票是1月开的，当时暂估的成本比开票金额多，请问我现在要如何做账合适呢？
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2023-02-02
你好，我18年费用暂估，借：管理费用 贷：应付账款-暂估 所得税汇算清缴前我无法拿到发票，需要调增。但我的应付账款还挂着，我想把冲到，我应该怎么做？摘要怎么写？
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2019-05-15
当月暂估了库存商品，当月也结转了销售成本，下个月发票到了，冲销掉重新入账，库存商品不是暂估的那么多了，但是结转的销售成本的库存商品会不会有影响
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2017-11-24
问2018年年报，公司成本是暂估的，按暂估的报，然后2018年票没办法来，2019年来，在做到账里行不行，票是2019的票，不是18的票，但是款在18年底付过了，这个分录怎么处理
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2019-05-30
公司上月购买A公司产品200元，但对方开的是加工费的发票，这个月做调整凭证借原材料 200红字 贷 应付账款暂估 200红字 借原材料 200 贷 委外暂估 200可以吗？
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2017-04-12
采购桂林雨星水鞋5000元，做暂估，借：原材料-水鞋5000、贷：应付账款-暂估往来-桂林雨星5000元；对方发票未到，集团已经付款，通知公司入账，在发票未到时付款，分录该怎么做？
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2019-06-02
老师，您好，我2016年暂估的费用分录，一直没票呢，2016年汇算清缴已经调增交所得税了，2017年还需要针对2016年的暂估分录做账务处理吗，麻烦老师回复一下，谢谢
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2017-05-17
商品混泥土销售企业，以前会计做的账借：原材料红字贷:应付账款暂估款红字后面又有笔借原材料蓝字贷应付账款暂估款蓝字这两笔分录金额一样是什么意思？
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2018-10-13
甘老师，您好，请问我是10.31日收到的发票，10月份全月有销售，需要用到10.31日发票上的库存，请问老师，我月初用暂估吗？如果不用暂估就直接销售出库就可以了？
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2019-11-11
暂估的材料调增了需要做账务处理不，增了这部份就交了税了，还是账上账上挂起呀 红冲暂估调增那部份吗？还是有票再红冲 后期不确定会不会取得发票
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2022-05-18
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