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企业3月末有留抵，怎么做留抵退税
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2019-04-02
19年4月，5月开了16%的增值税票，没有在3月份做未开票申报，前几天税务局要求调整3月，4月5月申报表，在3月里把开的收入票申报进去，再在4月，5月冲掉！6月份缴税缴，滞纳金，7月份再退税，由于冲4月收入，造成进项大了，有了留底，我如何进行财务调整？调到与税局的申报系统里的留底数一致？谢谢！
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2019-07-01
增值税进项税额以前有认证留抵，上月又开了销项发票，同时也有进项税额认证，这怎么写分录？
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2021-10-11
我们本期专票销项税是10万，开了张进项税额12万的进来勾选抵扣了，多的2万税额是留抵吗
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2024-03-04
筹建期，只有应交增值税进项税额，到年底都不会有销项税，我月底还要做一笔：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税，贷：应交税费—应交增值税—进项税额 吗
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2019-09-25
我单位有留抵税，加计抵减本期发生额填写本期进项税的百分之十，开票系统维护280元填写加计抵减那行李，里面吗
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2019-09-15
一般纳税人附表二中填第35栏次本期认证相符的增值税专用发票份数和税额？本期认证金额这个里面包括已认证的福利费进项额对吧？也就是平台认证的那个合计数（认证金额31671.23，税额3204.26）？另外福利费税转出的税额在第15行填上就可以了？还有这个月的销项税是2112.97，这个填在哪里？还有留底的950.50这个填在哪个栏次？
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2018-07-25
纯外贸企业，2021年12月份退税认证过，2022年2月做出口退税时发现品名有误冲红重开了。现在报增值税主表时，红字发票的税额显示在进项税额转出那里，对应的金额增值税留底，要缴税，请问要怎么处理？（将税额正数写在进项税额里，申报时显示和认证信息不符，要怎么办才能不交税，一正一负已经抵消过了，不应该再缴税吧？）
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2022-03-15
现在增值税地方留成比例是50%，那县级留存多少呢？所得税县级又留存多少呢
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2020-04-25
专票没有认证期限，有很多进项留底，想等抵扣完再认证，长期不认证发票，现在可有关系吗？
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2020-03-27
销售货物的发票，要有审批单、发票和出库单作为凭证吗？那出库单是否复印留底，月末统计？
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2017-05-12
你好老师，我们上个月有一般计税和简易计税，一般计税有异地预交的增值税，但期末有留底不用缴税，简易计税有应交的税，怎么报税？分录怎么写
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2020-07-07
想问一下在报企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表的时候，三项因素中的资产总额应该是写2021年年底的资产总额还是2020年年底的资产总额总比较？
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2022-04-15
你好老师，我们公司一直亏损，期末留抵税额一直累积到5万多，本期增值税申报附表四加计抵减额进项加计数据在主表上不显示，应该填哪一列。不是应该累积到期末留抵额中吗
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2020-08-05
老师麻烦问下 增值税进项税额一般能保留多长时间可以不认证？ 如果认证了 那么他的进项税是不是永久保留 总要没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存 是这个道理？
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2020-04-09
老师您好，如果企业要停止运营，还有很多留抵税额，怎么操作
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2019-05-30
2019年3.31日留抵税 是2019年申报2月数据？销大于进项，差额对吗？
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2023-03-22
如果这个月只有销项税额没有进项税额，把之前留抵的税额抵扣之后实际没有交税，那么这个月的税负是13%还是0？
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2019-08-18
一般纳税人，我们10月份有留抵的进项税额1000元，11月份销项税额1000元，进项税额500元，请问11月份还需要结转增值税么？
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2019-12-05
增值税纳税申报表第18栏次“实际抵扣税额”，19栏次“应纳税额”，第20栏次“期末留抵税额”。这三栏的本年累计数需要填写吗？
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2017-07-16
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