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公司要付物业的租金37434.64元，走现金付，其中的12502元是公司替个人（他儿子）垫付的，怎么做账？借：管理费用 其他应收款-名字 贷：库存现金 这样行的通吗？
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2018-11-28
缴社医保的分录怎么写？借：管理费用-社医保 借：其他应收款-个人社保 借：其他应收款-个人社保 贷：银行存款吗？
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2016-07-27
服务费做在管理费用吧，之前财务做了借其他应收款三万，贷银行存款，发票这个月我看要过期了，我认证了，，是不是他做错了，应该做预付？
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2019-12-09
我3月份医疗保险个人部分发现多计了71元而单位少计，之前做的是：借：管理费用一医疗保险，其他应收款一医疗保险货：银行存款，可以这月用红字冲回吗
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2019-10-09
老师，你好。核对其他应收款发现，去年11月工资没有计提，下月直接发放工资，把社保医疗费没减除，导致应收现在多了。我冲销原凭证。重新计提。但是管理费用增加到这个月了。我应该怎么正确处理？
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2020-07-08
这样的发票 借 管理费用~交通费 贷方是 其他应收款还是库存现金呀？
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2017-01-03
公司缴纳社保16978.35的社保费，分录借：管理费用11981.4其他应收款4996.35贷银行存款16978.35，是对的吧？
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2019-06-14
2019年社保全额借管理费用800，贷银行存款800。今年发现错了。实际是借管理费用600，借其他应收款200，贷银行存款800。那今年现在的调整分录怎么做
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2020-07-20
老师，你好！我公司的一名员工因为要在大连落户需要在当地缴纳半年的社保，我公司是沈阳的，在沈阳停保了，在大连找了一家中介代缴社保，费用还是我公司承担，发票也开给我公司了，这笔账我是这么做的您看行吗？《借：其他应收款-员工、管理费用-福利费，贷：银行存款》，工资还是正常走费用，个税还是正常报，这样行吗
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2019-11-05
之前的会计在记账时记错了，比如14年有一笔账本来应为借：管理费用-招标费，贷：其他应收款和现金，会计记为借：管理费用，贷：现金，导致其他应收款一直挂账，这个怎么更正，怎么写记账凭证。
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2017-03-28
这月的银行流水中，老板借款5000元，备注是差旅费。做账分录是借，其他应收款5000，贷银行存款5000。报销的时候，借，管理费用-差旅费5000；贷其他应收款5000。对吗
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2017-11-01
支付公司高管一年房租费12000，这样分录处理分录行不?：借：其他应收款-房东 12000 贷：银行存款 12000每月分摊：借：管理费用 1000 贷：其他应收款-房东 1000
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2017-09-23
老师，购买办公用品法人付的钱可以是，借:管理费用
贷:其他应收款/其他应收款
可以吗
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2019-09-22
2018年10月有一笔管理费用本应做成：借：管理费用贷：其他应收款，误记成：借：管理费用贷：银行存款，2019年1月，对方单位把钱退回了，现在要冲借款，现在应该怎样做分录？
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2019-01-23
有公司需要注销，其他应收款以前会计没有做二级科目，我可以做借：管理费用-坏账 贷：其他应收款
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2019-08-05
请教老师计提工资的时候计提的数额中包含个人承担社保部份分，是计到管理费用——工资 ，那个人承担部分，缴纳的时候记到其他应收款了，这样也不是多计提了管理费用吗，这怎么理解呀？
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2019-09-27
本月缴纳本月社保费,不需要计提,是不是直接借:管理费用-社保,借:其他应收款-社保,贷:银行; 下月发放工资 借:应付工资 贷:其他应收 贷:现金 社保这就不过应付职工薪资-社保科目?
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2018-01-11
收入都被法人借款走了，公司不够的支出可以直接由法人代付吗？借其他应收款 贷库存现金 然后直接法人代付：借 管理费用 贷其他应收款
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2020-04-03
老师，公司今年3月收到一笔2000元的稳岗补贴，收到的时候我借：银行存款2000贷：递延收益2000。 然后紧接着后面一笔分录马上就结转了，借：递延收益2000贷：营业外收入2000。 一般是先使用借：管理费用—社保费。贷：银行存款。然后才能结转。这笔稳岗补贴准备用来交单位部分的社保的，然而3月要交的社保费才900而且是4月才缴纳的，所以我这情况现在需要做什么分录呢？3月的需要重新反审核反过账把结转的那笔删除掉然后做在4月的使用稳岗补贴的分录里后面吗
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2020-06-28
公积金/社保费，没有计提，直接缴纳： 管理费用-公积金 930.00 银行存款 2679.00 其他应收款-公积金 1749.00 这样可以吗，计提跟不计提会有什么差异呢
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2018-10-23
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