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小规模纳税人，3%减按1%，增值税申报表填写
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2020-04-04
疫情期间捐赠免增值税，请问主表里填一般计税方法四免税销售额这里填，老师，请问是填含税还是不含税啊？还有减免表最后一行是哪里的啊？谢谢老师
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2020-07-14
企业月末计算出本月要交的增值税作会计分录：借：应交税费--应交增值税--转出未交增长税1000 贷：应交税费--未交增值税1000 。1、哪么最后下月初在填报增值税申报表中应纳税额就为1000元对不对？ 2、如果申报表中还有防伪税控设备要抵减应纳税额，是不是只有先在上月的帐务处理中作了这项会计分录，要抵减的数额才可以填写在申报表中？
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2016-04-12
之前老师有说过“资产账面价值大于计税基础、负债账面价值小于计税基础，这两种情况用递延所得税负债，反之是递延所得税资产”但上面那题我不懂。题目为什么是递延所得税负债 不是递延所得税资产呢
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2019-06-30
递延所得税怎么算？应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异在应纳税所得额中怎么处理？
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2020-04-24
购买了税控盘，已支付了相关费用及技术服务费，做的分录是:借:管理费用 贷 820 贷:库存现金820 借:应交税费 _应交增值税_减免税款 820 贷：管理费用820.现在出现一个问题，资产负债表，显示已扣减820这笔金额，可是管理费用明细帐和科目余额表不一致，怎么调
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2017-05-25
老师：好！我所在的企业认定为小型微利企业，上个季度企业所得税享受税收减免6000元，本季度利润总额负8万多，企业所得税为零，但是申报表2行“”减免所得税额“累计数自动生成了6000，然后还要填写附表三，结果申报不过去，这是怎么回事呢？
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2016-10-10
小会计企业准则中只有：递延收益，请问，递延所得税负债怎么体现？
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2019-09-27
一般纳税人，项目地和注册地在一起，我建筑服务预交税款在增值税附表4中第三行填写预交增值税税款，这个金额只是填列的增值税？没有填写预交附加税金额的。我需要抵减的时候，附加税怎么抵减预交的？
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2020-04-02
小型微利企业应纳税所得额100万以内享受哪三个减半减半在减半
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2023-02-26
增值税申报时，税控的减免，是填到附表的减税项目表里吗？这个月本就没有税要缴，以后要是有税要缴了是直接抵减吗？如果一直不需要缴税那需不需要每个季度报税的时候都体现出来这个税还未抵减的呢？
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2017-01-13
是采用递延年金现值公式麼？答案的前半段代表的什么意思？
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2019-05-14
捐赠自产物资给医院，填增值税报表时，需填增值税减免明细表吗
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2020-03-16
利润表里面的减所得税费用，在报所得税报表里面应该填在那里
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2024-01-11
根据19年1月1日起六税两费减按50%征收，计提是按减征前还是减征后的金额？小型微利企业企业所得税符合优惠政策的，是减免前金额计提还是减免后计提？
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2019-02-14
在月底结账增值税销项税额时，所填金额是要减掉开出的负数发票金额还是直接填销项合计金额，不用减负数发票的销项税额吗？
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2019-01-14
职工薪酬纳税调整明细表的实际发生额填写应付职工薪酬的f借方发生额，这个借方发生额要不要把上年十二的工资数减掉
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2019-04-06
2019年账上做了减免税480，但是没有填过申报表4的减免表。我刚接上账，核对税金的时候发现了这个问题。今年冲了账，申报表4填写不通过的话，是不是要做借减免税480贷应交增值税480？
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2023-06-08
统计局需要申报4-6月期间数，那么金蝶导出报表（资产负债表、利润表）选择4-6月，资产负债表的期末余额、期初余额相减是不是就是4-6月的数据呢
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2024-07-04
您好老师想问下所得税预警值是按照减免后实际交纳的所得税税额与收入的比还是不减免的？
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2019-05-07
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