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请问老师，我们是一般纳税人，目前在填写纳税申报表，有几个问题请教。
1.当月变卖固定资产，增值税（表一）中，应该填第1行还是第2行？
2.变卖固定资产还需要缴纳印花税么？
3.当月有车费发票，可以抵税，抵扣多少，增值税（表二）中该怎么填。谢谢！
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2020-04-08
固定资产折旧已经提完，留存残值5%。现在下一步该怎么做？
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2019-01-08
增值税申报表上期末留底税额和期末未缴税额数据不一致，是不是和发票红冲有关系，我要怎么查，感觉有点概念模糊
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2021-11-23
老师，这个政策是什么意思？留抵税退回是指汇算清缴退回多交税额还是留抵未抵扣的税额退回
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2022-03-24
您好老师，请问投资人给企业投入固定资产，增有值税，那么增值税怎么处理呢
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2019-11-01
什么是债务重组。具体怎么核算
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2023-10-21
出售固定资产 3%减1% 缴纳增值税 1%这个减免增值税 计入应交增值税 下面那个科目呢
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2018-07-05
A公司8月份增值税销项3000元，9月份销项4000元，一直没有交税，到10月认证了发票，合计6000元，然后用6000元抵税了，10月只交1000元的税款，我8，9月已经计提过增值税了，要把8,9月计提的增值税冲红，然后重新计提1000元的增值税吗
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2021-12-08
购入工程物资一批，价款为500,000.00元，增值税额为85,000.00元，款项用银行存款支付。增值税是否抵扣
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2016-03-16
抵债回来的房屋我们直接又抵给我们的债权人了，中间产生了一个增值部分，这部分我们现在是不是还要缴纳10%的销售不动产增值税
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2018-11-06
你好，留底的税额抵减了应交税费这样做分录
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3000多，贷；应交税费——未交增值税 3000多 缴纳的时候是0 怎么做分录？还是分录做到这一步可以了？如果做到这一步，未交增值税账上有余额怎么处理呢？
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2020-05-09
甘老师在吗？其它老师勿答！
请问，在进项大于销项的情况下。
差额部分，也就是留抵税额，应在哪个科目表示？
是在应交税费~应交增值税~转出未交增值税借方
还是在哪里？
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2020-02-21
老师，我们这个月交了航信的280金税盘费，但是我们增值税一直留抵着呢，是不是这个月就不申报这个280的减免税费，等实际可以抵扣的时候才申报呢？
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2023-03-13
向农业生产者收购原木30吨，收购凭证上注明支付收购货款42万元，另支付运输费用，取得运输公司（增值税一般纳税人）开具的增值税专用发票，注明运费金额1.8万元；原木验收入库后，又将其运往乙地板厂加工成未上漆的实木地板，取得乙厂开具的增值税专用发票，注明支付加工费8万元，增值税1.04万元，甲厂收回实木地板时乙厂代收代缴了甲厂的消费税（乙厂无同类实木地板销售价格）。
、甲厂被代收代缴的消费税为（ ）万元
组成计税价格=[42×（1-10%）+1.8+8]÷（1-5%）=50.11（万元）
这个10%是什么
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2021-08-15
增值税发票供货方开票资料不全,购货方能抵扣不
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2015-10-11
债务人的债务重组利得与债权人的债务重组损失是否相等？什么情况下相等，什么情况下不相等？
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2022-05-05
【例3-34】某公司为增值税一般纳税人，初次购买数台增值税税控系统专用设备作为固定资产核算，取得增值税专用发票上注明的价款为38000元，增值税税额为4940元，价款和税款以银行存款支付。该公司应编制如下会计分录：
(1)取得设备，支付价款和税款时:
借：固定资产 42940
贷：银行存款 42940
（2）按规定抵减增值税应纳税额时：
借：应交税费——应交增值税（减免税款）42940
贷：管理费用 42940
这个例题取得设备时为啥记录固定资产？抵减增值税时价款和税款都冲减管理费，还要进行折旧吗？在现实账务处理时直接冲减管理费用对吗？
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2019-12-05
对于“免抵退税”企业：
某时期增值税税负率
=当期“各月应纳税额累计数”÷当期“应税销售额”累计数
={当期各月[（销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵税额）累计数+当期“简易征收办法应纳税额”累计数-当期“应纳税额减征额”累计数]÷当期“应税销售额”累计数。
老师，我刚刚看到这个，我们是出口退税企业，我们这个月的增值税税负率怎么计算呢？
1/1800
2020-07-20
请问，我们是一般纳税人，银行账户购买了固定资产，有增值税专票，但是进项没有当期抵扣，怎么做账？后期实际抵扣怎么做账？
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2022-01-08
老师，全年的增值税抵扣联年底应该咋样处理
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2021-02-01
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