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老师，我们是小规模季度申报增值税 企业所得税，我刚刚报完7-9月第三季度税了，现在要怎么清卡呀
1/419
2020-10-15
老师你好，我们公司是小规模纳税人，一直零申报的。这个月要报企业所得税，因为没有数据，老是跳出企业所得税报表季初资产必须大于0，怎么办啊？
1/929
2020-07-11
增值税和企业所得税在纳税申报的时候会有关联关系吗，比如上期缴纳了很多增值税，到了本季度会产生很多的企业所得税吗
1/1960
2022-04-03
企业所得税预缴，如果收入是对应的上的，成本是预估的，前4个季度老板不愿意上企业所得税，只愿意留到汇算清缴上企业所得税，这样前四季度预缴企业所得税的收入能对应上，只是成本和账上对应不上，但是汇算清缴的时候报的是账上和申报表对应的上的，这样会有影响吗？
1/1240
2020-03-17
请问：4月缴纳了企业所得税，4月补计提的，现在报二季度财务报表，要把那个金额填在所得税费用那里吧？
1/463
2016-07-04
公司第四季度所得税季报里的所得税额和利润表季报计提的所得税额差一分钱怎么办
1/2103
2020-01-20
老师，如果每个月都按开发票金额报增值税，季度企业所得税是不是按开票金额作为营业收入做利润表，资产负债表，没开发票的营业收入是不是就不用做进去报季度所得税了
1/880
2019-10-03
老师，我是小规模，现报企业所得税，利润总额是85086.49，我填了季初和季末资产总额，系统就自动变为否小型微利企业了。没填时系统交4254.32，填了就
21271.62企业所得税，是怎么回事？
1/476
2019-04-16
季度企业所得税营业收入包不包括营业收入？比如说负增值税的税金？
1/898
2017-01-09
老师 我们三季度企业所得税交的比较多，交了150多万。四季度基本上就亏损了，可能亏损后还会变成小微企业（年累计应纳税所得额小于300万）。这部分什么时候能退啊，是来年1月份还是明年5.31之前汇算的时候才能退啊
2/474
2021-11-02
老师，四季度的企业所得税要在四季度计提入账吗
3/261
2022-01-11
所得税季报的营业成本包含哪些
2/446
2018-10-16
所得税季报中营业成本是指什么
1/666
2023-02-20
企业所得税季度预缴申报表本年累计金额是按照利润表中的金额来写对吗？比如填写第二季度的企业所得税预缴表，那就是1－6月的累计发生额对吧？
1/1090
2020-03-27
老师我们季度为了少交企业所得税不是会暂估成本么，这个暂估成本可以暂估到什么时候啊，1月份报4季度的企业所得税还可以暂估成本么
1/250
2023-12-11
企业第二季度亏损，影响到利润表中的利润总额与企业所得税季度预缴利润总额不一致，现季度所得税已申报预缴了，财务报表要提交，要更改利润表中利润总额与申报的一致吗，如果需要，怎么更改！
1/1449
2019-07-12
企业疫情期间对外捐赠，税务说可以税前扣除，在申报季度企业所得税时候填写在哪？
在2020年度企业所得税预缴申报时，企业应将符合政策规定的全额扣除金额填入《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）》之《免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表》（A201010）电子表单第42行“附列资料：支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出全额扣除”
我填了上面的附列资料，但是主表没有过去数据，没有这个金额
但是主表中的第“六”行（免税收入、减计收入2、所得减免等优惠金额）上没有这个金额？
是不是这个捐赠金额直接包括在利润总额总呢
1/1585
2020-05-25
企业刚刚注册完，怎么申报企业所得税。在税税通零申报完了之后，显示企业所得税和个人所得税没有申报，该怎么办
1/1095
2019-04-01
所得税季报之后，发现前面的分录有误还能回去改分录吗？改了之后能重新申报吗？
1/551
2019-04-10
你好，企业所得税是指每一季度的金额还是所有季度累计金额
1/807
2020-06-23
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