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老师，我们给供应商合同定金不退的，但是供应商供货不会按合同上的数量一次供完，慢慢供完那种，供应商是生产企业，我账上如何处理好呢？
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2016-12-11
请问我们开票信息上的银行账号是基本户的账号，现在我们要用一般户转款给供应商，那我们发给供应商的开票信息要修改银行账户么
1/1308
2019-08-29
请问老师，订购原材料，供应商已开票，但货尚未发出，我方收到发票如何处理？
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2023-05-24
老师，请问下，甲方和供应商直接签合同，甲方给供应商付款，供应商给甲方开票，我们公司在这期间只负责项目的协调。供应商后面会给我们支付管理费，这个我们怎么做账，怎么写会计分录呢
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2022-04-11
老师，请问供应商给我们开了发票，现在供应商半年度给返利金额，要让我们开具红字信息表，开具信息表理由是写返利吗
8/820
2022-08-11
老师您好！请问低于成本价销售后供应商定期返利外账不考虑税金怎么做账，列如：一件产品进货价是1299元，我们按1000销售后供货商给返利400元，那么我采购成本是按1299入账还是按899入账呢？多付货款部分又怎么处理？
2/860
2019-09-19
收到电子承兑汇票然后又转给供应商是走应收票据科目吗？
2/1450
2019-12-12
超市会员日商品优惠的金额让供应商补差额 供应商怎么做帐
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2023-11-30
供应商送货过来都是在送货单上签名，一份，供应商一份，再给供应商开一张入库单。都是转账给供应商的，没有叫他们写收据，有什么问题吗
1/1597
2017-04-01
金蝶标准版怎么查看供应商欠票
1/2004
2018-12-20
我们老板从其他供应商那边买专票回来，对方需要我们走银行承兑汇票，他们提供了几张还不知道银行承兑汇票已经经两家公司背书，然后我们再背书给他们，那么我们账上没这么多钱付出来，可以一直挂账吗
1/597
2017-12-14
老师，开银行承兑汇票时，对方供应商的名称搞错，并且对方不能到银行承兑，对于这种情况应该怎么处理，会有什么后果。
1/682
2016-08-01
预付账款 货款已付供应商，货已收到。供应商不开票就把公司注销。 这做款怎么进行销账
1/1690
2020-03-28
平时供应商给我们开票开：铝卷或者铝帶这次供应商给我们开的是，铝材。可以吗合规吗
1/1266
2019-03-17
我公司是增值税一般纳税人，有几个固定的供应商，合作良好，但这几个供应商是小规模纳税人，增值税专用发票的征收率为3%和6%请问增值税3% 和6%的征收率的发票，供应商给我们增值税专用发票，还是增值税普通发票划算？只要收到增值税专用发票，哪怕征收率为3%或者6%都比增值税普通发票划算吗？
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2018-04-11
老师 帮A供应商在我们公司另一个B供应商那里订货 我们公账付款给B供应商 然后此货款在A工供应商的货款里抵扣 这样可以吗？
1/746
2019-10-30
发票勾选认证系统里查不到供应商的发票是对方作废了吗还是什么原因?
1/919
2017-10-09
老师，第一出纳填写转账支票正联时，收款人一栏定要写吗，第二，可以背书两次，是不是说我方开了张支票给我的供应商，而我的供应商又转给了他的供应商?
1/966
2016-07-02
老师，我们给供应商一张银行承兑汇票，他跟我说现在都不让用电子承兑了，没有这样说吧？
1/430
2020-08-18
公司收到了一张开票客户背书的银行承兑汇票，老板直接付给了一个不开票的供应商，这个供应商从来不开票啊，这样的账怎么处理
1/888
2018-08-30
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