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税控盘480元认证后,做进项税额转出,然后在做抵减 借 :应交税费-应交增值税-减免税额480,借:管理费用-服务费 -480 然后我看明细账应交税费-减免税额借方余额是480,这个是一直挂着的吗 ?还有明细账应交增值税未交增值税贷方538.51,其中应该480元在里面抵减的,却没有体现,实际抵减后应交增值税是58.51
1/734
2018-11-06
已转销的坏账又收回的分录是。借:应收账款 贷:坏账准备 同时 借:银行存款 贷:应收账款。不涉及转回信用减值损失嘛?如果不涉及的话。岂不是只减少了坏账准备 但是之前计提的信用减值损失没有变。(冲回坏账准备的分录:借:坏账准备 贷:信用减值损失)既然坏账被收回了,为什么不把信用减值损失也转回呢?
1/507
2024-04-01
老师您好,减免增值税账务处理对不对 1.平时销售时按正常业务做: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税--减免税额 2.月底把免征增值税做: 借:应交税金--应交增值税--减免税额 贷:营业外收入
1/585
2020-06-04
增值税税负在计算时不考虑上期留抵和固定资产进项税这个不理解,增值税税负不是本期应交增值税除以不含税收入吗?本期应交增值税不是应该销项减进项减上期留抵吗?有固定资产进项不也得减去吗?
1/1237
2019-01-04
商贸公司 ,每个月都会扔一万多的过期商品 但会计每个月都没把这一万多的库存给减掉 开业到现在快两年了二十多万的库存可以一下子减掉吗 ?如果能一下子减掉那和每个月正常减一万多的库存有什么区别,会对营业额或者税收有啥影响嘛
1/224
2022-09-25
你好,老师在吗,想问一下,报税的时候填增值税表的时候,附列4表第一列增值税税控系统专用设备维护费有期初,期末余额为560,其他无数据,申报的时候显示附列四表应等于增值税减免税申报表,之前报的时候增值税减免税表都是零报,现在是不行了吗
1/1171
2020-02-20
上月开了两张0税率的普票,下月才知道,没有减免政策,应该是有税率的,那上个月的增值税报表销项里面应该怎么填
1/264
2020-04-23
增值税即征即退减免类型属于税额式还是税率式啊
1/2409
2018-11-07
请问非货币性资产已经计提减值损失要如何结转,如何做分录,为什么要计提呢?
1/463
2019-11-28
您好,请问财税2020 13号文下,减免的2%税率的增值税需要记账吗?进什么科目?
1/866
2020-07-10
小规模未达到起征点的增值税转入营业外收入的二级科目是营业外收入一政府补助,这个营业外收入-政府补助和减免税有什么区别呐?
1/1007
2022-05-24
应收款项减值直接转销法是否有了变更
1/1094
2020-02-19
老师,为什么判断出原材料发生减值,就知道期末按可变现净值计量呢?不用比较原材料的成本吗?还有为什么可变现净值要用2280—1100呢?这个也不懂(=_=)
5/2542
2020-07-13
计提减值准备为什么对净利润没有影响啊?
1/7224
2019-03-21
老师您好,我家这个月用固定资产抵账,增值税正式申报和减免应该在哪张表怎么填,有些忘记了,谢谢!
1/660
2016-09-09
不动产公司分期买的房子用于出租可以不预估资产减值吗
1/620
2017-12-05
老师房屋租赁行业申请增值税时有税率减免吗?如我这季度收入是100万,应该怎样申请呢?谢谢老师。
1/274
2021-08-25
您好咨询一下,疫情期间北京社保,增值税,个税有减免政策吗?
1/1545
2020-02-26
老师。我们是设计公司。疫情期间增值税有减免政策吗?现在税率有免税、1%可以选择。
1/2268
2020-03-02
资产减值损失在年报和利润表里面的方向不一样吗?
1/577
2021-03-12
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