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免抵退税申报汇总表的期末留抵税额和国税申报的增值税主表的期末留抵税额是不是一致的？
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2018-04-27
您好咨询您一下，小规模代开增值税，然后当月作废了发票，但增值税没有退，在本月申报中应交增值税为负数，请问附加税在申报表中也要填报负数吗
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2019-10-18
老师，你好，想咨询一下，7月按时申报的增值税和附加税，但是没有及时扣缴，8月5日扣缴的，但现在8月的增值税申报表还未填，8月本期没有要申报的增值税和附加税金额，但申报时，主表中附加税费本年累计栏目不为0，请问这需要怎么填呢[图片]
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2022-08-08
你好，小规模赠品的税务处理怎么做？增值税申报表怎么填？
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2019-10-11
老师我公司是小规模农业种植企业，这个月有6972元的免税收入，有11,065.85元的上税销售额，可现在增值税申报表老是没填对,能帮我看看哪里不对吗？
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2020-04-17
老师，我现在查了下，之前7月份的时候我们的收购发票的收入算在增值税申报表的免税收入里了，然后导致我的增值税申报表的收入和企业所得税的利润表金额不一致，我现在要报11月份的账要在哪个表上调整
1/349
2020-12-04
老师，小规模公司，专票开1%728，普票开了12000，在增值税申报表中，怎么填，，增值税报表自动出来本期预缴税额，那附加税怎么报
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2021-10-25
老师，转出处理增值税申报表要怎么填？ 转出处理对应的会计做账上还是按照 “比如借库存商品贷进项税这样来做“这个方法来做吗
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2020-10-13
本公司2016年被税务局查出有几张进项发票是虚开，要求做进项转出和调整2016年所得税，进项和滞纳金从本月的增值税申报表中做了转出，请问账务上怎么做调整？
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2019-04-22
一 般纳税人报表里还要填一个增值税申报表，服务、不动产和无形资产扣除项目明细这个表，我们是工程服务公司 ，那这个表里有一个是服务、不动产和无形资产扣除项目这一列，这个实际扣除金额是什么呢??我们不涉及这个事吧???上个月都是补0保存的。那我想弄明白，这个扣除项目是怎么回事？？？？？不是进项扣除额吧？？？？？
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2018-04-09
老师，处置固定资产收入8万元，这8万元在增值税申报表上申报吗
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2023-08-30
老师好，我们是网上申报，增值税表作废重新申报需要去大厅作废吗
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2016-04-11
小规模定期定额个体户，上个季度没开普票，有代开专票，已缴纳54684.46增值税，增值税已申报，需补缴0.01增值税。现申报附加税，应税项填的54684.47，点击保存时出现这种提示，该怎么办
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2019-10-10
增值税专票进项税额转出，发票勾选平台选择 发票不抵扣勾选。增值税纳税申报表需要填那一栏。
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2020-06-11
疫情期间小规模纳税人提供生活服务免征增值税，销售额已达到起征点，增值税纳税申报表怎么填
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2020-07-13
Abc有限责任公司为生产性增值税一般的，所以使用税率为13%，其他纳税识别号为政治税，纳税期限为一个月202年2月，生产情况如下，计算增值税并添了该公司两月份的增值税纳税申报表
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2022-12-05
本期销售额未达起征点请将本期应征增值税销售额对应填在第十栏小微企业免税销售额中适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额差额部分填写在佛列资料对应栏中填写增值税纳税申报表老师出这个提示
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2021-04-21
小规模纳税人适用的增值税纳税申报表，填写时碰到问题。本期发生额怎么填？ 未税销售额x3%，还是。。。？本期扣除额是未税销售额x2%吗？我司是按季度缴增值税，本季度超过45万了，所以需要缴纳增值税，应该按1%缴，对吗？
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2021-10-06
老师我上个季度增值税少交了，当时做成营业外收入，现在补交后把原来的营业外收入红冲后现在营业外收入为负数，到时申报增值税报表保存不上怎么办
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2020-10-20
新开的公司，9月只有人员工资，没有其他业务，那重新申报是光作废企业所得税申报表吗？还是增值税、通用申报表和附加税申报表都要全部作废，全部重新申报
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2018-10-15
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