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9月份开票额为127680元，填报提示：已达起征点，不能填报第10栏第1列[小微企业免税销售额]【127680】。逾期未认定的一般纳税人标志不为Y时，第10行第1列【127680】应小于等于起征点金额，应该怎么处理
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2018-10-15
企业所得税B类报表的收入总额是含税的还是不含税销售额？小规模的
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2016-04-05
企业是小规模纳税人，生活服务业，第二季度开免税销售额54355.5，专票240272.56，1%普票39461.53，这三项合计超30万，问疫情期间适用生活服务业免税开票的54355.5元，需要交税吗
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2020-07-10
小规模纳税人是30万免税销售额，代开专票和自开专票，还有免税吗
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2020-06-29
老师，小规模纳税人2020年第二季度销售货物含税19万多，应该怎么申报增值税？小微企业免税额是安一个点填还是安3个点填？
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2020-07-02
向东昌公司销售甲产品400件，每件售价1500元，共计60万元，应向该公司收取的增值税销项税额78000元价税款通过银行转账已收入
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2023-11-28
3日，向东昌公司销售甲产品400件，每件售价1500元，共计600000
元，应向该公司收取的增值税销项税额96000元。价税款通过银行转账已收。
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2023-11-30
老师您好，年销售额大约80万，1年下来加油费大约多少钱?
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2019-12-23
实操中广告设计小规模公司，是不是在季报的时候，按一季度不含税销售额*3%来计算，这个具体如何计算是不是还需要减掉成本，还有小规模的优惠政策，能不能推荐参考资料和条例
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2017-10-23
本月开发票1万元，另外开了一张红字发票0.2万，那本月应征增值税销售额按多少填写?
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2018-10-22
老师，我们是小规模这个季度收入28万，其中22万多开的普票，5百多开的专票，其他未开票，这种情况是不是只填写小微企业免税销售额，开具发票的金额用填写到税控器具开具的普通发票不含税销售额吗第3栏·~
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2021-01-07
你好，老师，增值税小规模申报，专用发票不含税销售额带不出来怎么回事
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2022-01-07
借：库存商品 25
预计负债 40
应交税费——应交增值税（销项税额） 5.2
贷：应收退货成本 25
银行存款 45.2
老师 这种销售退回分录可以拆开来写吗？
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2023-08-15
甲公司为增值税一般纳税人，生产销售高档化妆品，销售商品适用的增值税税率为13％，消费税税率为15％。2020年3月8日甲公司董事会决定将本公司生产的200套高档化妆品作为福利发放给公司管理层女性员工。该批产品的单位生产成本为234.56元，市场含税销售价格为每套936元。假定不考虑其他相关税费，甲公司在2020年3月决定发放时应计入管理费用的金额为（）元。
A.187200
B.307200
C.280000
D.46912
应计入管理费用的金额反映含税销售额，200×936＝187200（元）视同销售应交纳的消费税计入“税金及附加”科目，不在管理费用科目中核算。这个解析是啥意思，要转出来吗
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2022-04-09
老师好，我公司2015年是小规模纳税人2016年转为一般纳税人，因连续12个月销售额未达到500万，现批还能转回小规吗？还进项税额己抵扣完了，小规销售要进项转出吗？原税率9%，小规后税率是？
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2019-08-20
在18年汇算清缴时，有调增销售收入，因为业务体现在19年度，而销项税额也必须在2月体现出来，这样对应的2月当前收入就自动加计了，可是与19年当前报表收入有差异，这样如何处理
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2019-04-03
6. 2021年7月，王某销售一套住房，取得含税销售收入460万元，该住房于2018年3月购进，购进时支付房价100万元，手续费0.2万元，契税1.5万元，王某销售住房应纳增值税（ ）万元。
A. 21.90
B. 17.14
C. 12.05
D. 0
【答案】A
【解析】应纳增值税=460÷（1＋5%）×5%= 21.90（万元）
请问老师这个满2年的个人住房不是应该0么
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2022-07-22
1.2019-05-13 补计提马小云销售提成 借：销售费用-销售人员职工薪酬 6,654.50 贷：应付职工薪酬6,654.50
2.2019-05-13 付马小云提成 借：应付职工薪酬6,860.31 贷：银行存款6,654.50 应交税费-应交个人所得税205.81
3.2019-05-15 计提马小云提成个税 借：销售费用-销售人员职工薪酬205.81 贷：应交税费-应交个人所得税205.81
老师，你好，请问给销售的提成这样分录对吗？谢谢
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2019-05-29
本月先开票，下个月才确认收入，纳税义务发生了，可以在附表一普票栏填写开票销售额和销售税额，未开票栏负数填写一样的，下个月确认收入了在冲回来嘛
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2022-04-13
产品的销售单价为8元/件，单位边际贡献是4元/件，固定成本为10000元，税后目标利润（假设利息为零）为22500元，所得税税率25%，则实现目标利润的销售额为（ ）元。
A.60000
B.80000
C.50000
D.40000
老师这个怎么做
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2020-06-12
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