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建筑公司，工程施工合同成本及主营业务成本和主营业务收入下面的辅助核算是选客户往来还是供应商往来
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2017-01-18
老师 我的往来账过渡预付账款科目
6月：收票85000，付款51000，挂账34000
借：工程施工85000
贷： 预付账款51000
预付账款34000
借：预付账款51000
贷：银行存款51000
7月结算，扣下保证金
借：预付账款34000
贷：银行存款29750
其他应付款4250
这样过渡的预付账款金额为：85000，而实际付款80750，差异4250，为质保金。
我怎么调整分录，使预付账款的往来账金额=实际付款金额？
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2019-08-09
老师 我的往来账过渡预付账款科目
6月：收票85000，付款51000，挂账34000
借：工程施工85000
贷： 预付账款51000
预付账款34000
借：预付账款51000
贷：银行存款51000
7月结算，扣下保证金
借：预付账款34000
贷：银行存款29750
其他应付款4250
这样过渡的预付账款金额为：85000，而实际付款80750，差异4250，为质保金。
我怎么调整分录，使预付账款的往来账金额=实际付款金额？
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2019-08-09
当月A公司把设备卖给B公司，B公司未付款，又从B公司购货，货款相抵，没有银行往来怎么做分录，合规吗？
1/855
2018-08-22
抵消内部往来时因母公司确认待转销项税而导致母公司应收账款和子公司应付账款存在差异时如何抵消
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2019-01-13
金蝶系统 小企业会计准则 应收帐款设置往来核算 在录入初始数据时应收账款科目找不到了，是什么原因？
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2019-02-19
老师你好 往来单位挂错怎么调账？如收到出入证押金科目 借：银行存款 贷：其他应付款-押金 A公司 挂成B公司
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2022-02-27
公司给个人转款，而且这个人还不在公司人员里面，这种情况，应该怎么做账啊，用途有写往来的，有写工程款的。
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2023-03-17
从基本户转款到一般户，备注用途写什么？如果写往来款，后期一定还要把这笔钱从一般户原路退回基本户吗
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2023-03-24
老师请教一下，公司法人从对公账户转钱出来用来发工资，做账为:借:其他应收款—法人
贷:银行存款，这样做的话挂往来账多，会不会有税务风险，还是怎么做账好呢
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2019-08-20
请教老师 公司注册时认缴了600万 借 其他应收款-股东名称 贷 实收资本 ，现在在经营过程中其他应收款已经通过借款往来等平了 现在公司想做验资报告 是不是需要股东再往进存600万
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2020-08-26
原甲股东有10万往来转入资本公积，并先已审计，后又有乙股东参入进来，投8万，现把甲资本公积又转回往来，乙不同意，对乙有何影响
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2018-11-07
如果当时做的是借：管理费用贷：银行存款，认证后是不是就要红冲，因为当初没有挂往来
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2016-12-08
老师 请问下这个凭证 发票找不到了 老板叫我挂往来 挂其他应收款，请问怎么做分录啊？
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2016-12-13
老师，你好，我公司是连锁超市，别的店借我店的钱，走往来账借方我应该是其他应付款吗
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2019-06-21
那个数量金额式只能设置到损益类科目上吧，要设到往来科目上还款的时候也是个事
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2024-06-07
老师好，咨询一个问题，有个往来公司注销了，导致应付账款无法过账了，这样的怎么处理
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2024-04-26
老师，同一法人的两家公司，偶尔会有借款往来，需要上税吗？要注意些办些什么手续，谢谢！
3/889
2020-12-17
公司一共三个公司，现在需要查询这三个公司之间的货款往来情况。如何查询，如何分析
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2020-12-01
请问，销售部门申请付款单据怎么做账，没发票，货未到，如果走往来，挂职工个人还是厂家
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2019-10-14
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