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老师，9月份税务表和账务报表我已经上传也扣款成功了，本来我计提的企业所得税是500多元，财务报表已经报送，但在申报时，我们公司属于小微企业，有一个优惠，实际企业所得税才交了200多元，可我已经计提500元，而且财务报表也已经报送上去了，我该如何调整呢？
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2018-10-21
老师，你好，我们是总公司，下设一家分支机构（独立核算），现在报财务报表年报是各自申报还是总公司汇总申报呢？如果各自申报的话，汇算清缴时，会显示报的数据与财务报表不一致，因为企业所得税是做了汇总备案的，由总公司统一分配。
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2024-05-21
老师：公司是8月份刚注册的，我们属于建筑行业，主要以地税为主，9月份地税开了一张发票，企业所得税在地税。国税没有任何业务，现在国税报表怎么填写，还是零申报吗？
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2016-01-08
假设我们不做汇算清缴，直接按照财务报表申报所得税，等税务局查出来 后果会怎么样呀
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2018-04-26
老师，请问这个季度申报，填报顺序是什么？企业所得税，财务报表，增值税，附加税？
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2019-10-11
请问总分机构在总公司纳税申报时期，财务报表需要合并吗还是只有每年所得税清算的时候才合并财务报表
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2022-04-16
您好，老师，我想咨询一下，我单位是餐饮业小规模纳税人，但是我第二季度开的是1%普票，增值税申报的时候填不含税销售额要填价税合计金额，不然不能申报。这样子填写的话会计分录要怎么写？会不会影响主营业务收入，以及企业所得税申报表中的营业收入的填报？
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2020-07-05
汽车租赁公司购买汽车计入所得税年报成本明细表吗？计入的话是计入下图第5行吗
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2017-03-29
A公司2020年初将成本为1000元的存货，按照1200元的价值出售给B公司，B公司是A公司的子公司，2020年末B公司未将该存货出售，经评估存货的可变现将值为900元，B公司计提了300元的存跌价准备，没有其他相关业务。
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要求：编制2020年末母公司合并财务报表工作底稿与该业务相关的调整与抵销分录，考虑递延所得税
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2022-05-04
外地工程在外地交纳了企业所得税，但在申报利润表的时候，填已经缴纳的企业所得税填不上去，系统强制报错。怎么办？
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2016-10-17
您好 我季报利润表填错了 企业所得税也扣了。我要怎么办
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2021-04-14
老师，这企业所得税是按照1-3月的利润表申报吗
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2019-04-18
一个公司就没有做过账，但是现在要申报企业所得税，这个怎么报,像利润表这些怎么填
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2019-05-29
利润表中资产处置收益这个科目，这部分收益，我在申报企业所得税时，应该放在哪里，我是根据公司利润表中的数据填写的
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2020-05-15
那个申报企业所得税，申报表上只有成本没有费用，那费用就不填吗？公司这个季度只有费用没有成本怎么办？
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2017-01-17
想咨询一下所得税汇算补交所得税，不想调整财务报表的年初数，应该怎么做？补交金额不大，4佰多元
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2021-05-07
小规模申报企业所得税，附表的选择减征 还是免征呀
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2020-04-22
12月工资有变动，可是1月份把12月的账做完，财务报表，所有的都报过了，还有企业所得税，如果12月份的工资重新申报的话，那账怎么办，财务报表怎么弄
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2023-02-02
还有企业所得税季度（月）度申报表里的成本包括费用吗？
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2020-04-22
老师，我们公司去年注册每个个季度的企业所得税都是零申报，各种报表也是零申报，那企业所得税汇算清缴也是零申报吗
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2016-05-27
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