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老师，去年年底没写所得税金额，年报改了，去年第四季度报表我要怎么改，该哪几个会计科目，比如所得税是200，我是不是利润表所得税那填200，资产负债表这怎么改，谢谢，第一季度期初该了期末还更改吗
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2019-05-31
老师好，我公司是小规模企业，19年第四季度企业所税未计提，而是2020年1月直接付了第四季度企业所得税，请问如何账务处理，谢谢
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2020-03-03
老师您好，一般纳税人（账还没有做完第二季度），所以在预报季度企业所得税的时候，如图，这几个数加起来的合计数作为企业所得税的营业收入吗？
1/668
2020-07-13
老师，请问一季度预缴企业所得税的季初资产总额和季末资产总额怎么填
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2020-05-21
我要进行地税2016年第一季度的所得税报税了，税务局让我带上第一季度的报表，我想请问下这个第一季度报表是指1-3月每月的报表还是1-3月的合并报表？
1/879
2016-04-17
2019年第二季度企业所得税申报表，这个怎么是本年累计，填今年1月份到6月份的总额吗？
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2019-07-01
新手会计，因为业务不熟悉。14年筹办期间的开办费30几万。在15年第一，二季度企业所得税申报表中没有填写。现在第三季度申报的时候还能填写么？怎么补救
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2016-09-20
2019年季度企业所得税申报表，为什么勾选不了是小型微利企业呢！利润总额才2111.54
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2019-04-09
老师，我问下2019年10-12月季度企业所得税申报表中的营业收入本年累计金额 ＝ 2019年度利润表年报的营业收入本年累计金额，是吗？
1/669
2020-05-27
老师，第四季度企业所得税申报表，季末数填12月利润表本年累计还是本月金额
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2022-01-15
请问：季度企业所得税申报表里：14栏（ 减：本年实际已缴纳所得税额）
和15栏 （减：特定业务预缴（征）所得税额查看明细） 里面的数据是从哪来的啊？两个数据是一样的，点缴款信息查询也没有提前预缴
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2021-07-07
您好，我公司在1月的取得一张不合规进项票，在1月已抵扣进项，4月份电子税务局数据筛查到不合规发票，我公司于5月份去税务局更正了1月份的财务报表和第一季度企业所得税申报表，将进项税转出了，那我公司的账应该怎么处理呢？是修改1月份的账，在1月做进项转出，还是在做5月份账的时候做进项税转出？
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2022-05-23
老师 ，季度企业所得税申报表中的季初资产总额和季末资产总额是根据什么来填写？第一季度的数，第二季度的数，都应该是那些，哪要是中间成立的企业，又应该怎么填写
4/1859
2020-06-02
融资担保公司小规模季度企业所得税申报表#，老师，请问融资担保公司企业所得税季度申报里本年累计金额里填写项是今年累计数，其中担保公司没有营业成本，只有管理费用，这个营业成本可以用营业收入和利润倒挤出来吗？还是可以填写管理费用金额？
6/1307
2019-10-15
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/789
2019-10-23
您好，老师:公司今年没有任何业务，报第三季度企业所得税申报表，特别是:资产期初数和期末数，是不是抄一下第一季度和第二季度申报数就可以了呢？谢谢，我抄了，可是税务局要找我，见下表，还是不应该这么写呀！请快回复，急。
1/1026
2019-10-23
老师你好！500万以下的固定资产一次性扣除21年企业所得税调减了，22年需要调增，一季度企业所得税申报表怎样填？
1/1737
2022-04-06
本月申报第二季度的所得税，4-6月的季末从业人数和季末资产总额=（季度值+季末值）/2呢？营业收入和营业成本是1-6月的累计数呢？
1/392
2019-07-08
小规模定率征收季报所得税的收入总额是填写这个季度的收入还是填写全年收入
1/820
2018-01-14
企业所得税，季度计提，并且支付了。结转是每个季末做？还是次年汇算清缴后一次性做？
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2021-04-02
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