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老师，我们公司3月开了100万的发票，但是做进账套的收入只有20万左右，增值税申报的时候是按照开票收入正常申报的，但是一季度的企业所得税预申报，是按照一季度的财报报的，但是一季度的财报上的收入是取自账套，所以财报的收入相当于少了20万，原因是，票虽然开了，但是收入不能确认，因为成本不能完全归集，后面还会发生成本，等到所有成本都进账套了，才会做这笔收入，我想问，这样的话，企业所得税的申报和增值税申报，上面的收入是不匹配的，这样可以吗？
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2019-04-12
会费收入企业所得税申报是填在免税收入栏，那增值税要不要申报的？申报的话怎么填写申报表？
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2022-11-07
老师我单位 新开了一个一般纳税人企业这月没有业务零申报可以吗
1/713
2021-09-04
重置申报清册是什么意思？我的财务报表申报不了，可以点击重置吗？会影响我已经报的增值税和企业所得税吗？谢谢老师
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2022-04-07
企业所得税A类申报表中，本期金额为盈利，累计金额为亏损。本期得不得填应纳税额
1/523
2017-11-15
汇算清缴后补缴企业所得税，怎么做会计分录合适。补交时借：利润分配-未分配利润-补交企业所得税 贷：应交税费-应交企业所得税； 实际支付时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。 还是在补交时 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 ；实际缴纳时 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 。 在下一年度需要对补交的所得税费用做纳税调整吗。
1/1242
2018-06-26
企业所得税汇算清缴申报是根据什么资料来申报得出数据
1/1422
2019-03-06
企业所得税汇算清缴申报是根据什么资料来申报得出数据
1/1087
2019-03-06
老师，我需要修改1月份的个税申报表，我们是季报。是不是上季度的企业所得税预缴表和财务报表都需要去税务局大厅做更改
1/1419
2020-07-07
高新企业所得税享受15%。就不能享受小微企业的优惠了吗？
1/1180
2019-05-30
我们公司去年是小微企业，今年资产总额超过1000万了不属于小微企业了，那我今年申报所得税报表时还按小微企业吗，减免的所得税怎么办
1/1032
2018-10-25
请问老师，符合小微企业规定，要到税务局提出申请，报企业所得税时才有优惠吗？
1/539
2019-06-13
我企业是一般纳税人 2015年10月的进项票出现问题 现在税务局要我做进项转出 补交增值税和企业所得税 做更正申报～那老师 我企业所得税汇算清缴报表怎么做更改？要更改哪些地方？
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2016-09-20
小规模纳税人2019年第一季度所得税季报时，因为年度汇算清缴还没做，企业所得税预交申报表上的弥补以前年度亏损自动调不出来，是要按实际利润额缴税吗？
1/1990
2019-04-09
企业所得税季度收入申报多了，多缴百来块，增值税申报收入也错了，要是不更改财务报表是按错的做还是对的做？对年度企业所得税有没有影响
1/1082
2020-04-17
企业所得税每个季度都是按实际申报的，年度申报要怎么填，是不是零申报就可以了，公司是核定征收的
1/827
2018-05-26
老师你好，建筑劳务公司申报企业所得税，营业成本可以一直报0吗？
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2022-04-14
你好老师！想咨询总分公司汇总申报缴纳企业所得税，财务报表怎么填？是合并吗？需要做账务处理吗？
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2022-05-27
这个政策怎么理解呢？能举例说明吗？【广西税务局】尊敬的纳税人：根据（财税〔2018〕77号）最新政策 ，为进一步支持小型微利企业发展，现就小型微利企业所得税政策通知如下：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。具体文件内容请广大纳税人认真学习文件原文，学好用好国家小微企业优惠政策。
1/609
2018-10-17
老师，企业所得税的申报按季申报，公司没有收入，如何申报
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2020-04-14
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