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用友u8，上一期，应付单录的是正确的合同金额，付款单付的是多付的金额，期末余额为应付账款在借方，本期收到供应商退回多付的货款，怎么处理付款单据？
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2019-05-30
2月的期初余额如果按暂估单价10元，那么期初结转是10*2=20元，本月购进9.8*200=1960，那后面我需要设计那几个表格这么填能使得期末结存金额为调整后的金额?
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2018-08-28
通常情况下做完一个月的账之后，应交税费-应交增值税下面的三级科目是不是应该没有期末余额的啊，余额就在应交税费-未交增值税里啊
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2017-08-03
年中用软件建账时有预付账款期初余额23000，但是资产负债表里没有预付账款，所以表的资产和负债俩边起初余额查23000，年末这个能调平吗？
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2019-01-12
事业单位期末对于财补收入和专项的非财补收入要做结转和结余，借记财政补助收入贷记财政补助结转，转的是发生额嘛感觉是余额转出呢
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2017-03-04
老师好，启用新建账套时，如果固定资产已计提完折旧但是一直还在使用，也是按科目余额表中的期末余额数即固定资产原值做做初始数据？
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2022-02-24
老师，因为重分类的原因导致资产负债表年初余额的资产总计和23年的期末余额不一致，要更正报表吗？ 应该就是报表设置的问题导致不一样
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2024-04-10
你好老师，银行需要报表，我在资产负债表中货币资金的期末余额做了增加，会不会影响别的科目余额，需要调整别的科目吗？会影响利润表吗？
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2023-05-30
A公司2021年末应收账款余额为150万元，坏账准备余额为借方
20000元，按5%提取坏账准备，C公司货款30000元已逾期未收回，
经确认做坏账准备。
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2022-05-19
银行存款余额调节表编制，银行对账单余额和调节后的存款余额都是包含活期和定期之和吧？
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2019-08-15
老师，应收账款 和 预收账款都有该客户的期末余额，我要写
借：预收账款 贷：应收账款 对冲吗？
1/687
2019-10-31
这是应交税金的明细账，期末余额出现借方负数，老师你看下是哪里做错了吗？？要怎么调整？？
1/420
2020-05-18
固定资产账面净值是不是固定资产原价，为什么不是20000—（8000—600）=12600？在建工程期末余额咋算的？
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2020-02-21
生产成本和制造费用贷方期末都有余额。库存商品(存货)是增加还是减少？填制资产负债表
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2019-01-06
你好，我想问一下银行对账单和明细账的每笔钱可以对起来，但期末余额不一样是对的么，
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2019-09-11
请问去年的帐 一个客户设了两个科目 应收账款与应付账款 期末都有余额，请问怎么调平
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2019-10-27
请问一下，结转销售成本时，系统结转多了。导致库存商品科目的期末余额为负数，怎么调账？
1/1012
2022-03-03
请问本月待核验工业总产值是本月生产成本期末结存的余额吗？不是的话是什么意思呢？
2/765
2023-01-07
就是管理费用有没有余额？（如果管理费用的期初余额是零，但他的本期增加发生额不是为零，本期减少额为零，管理费用还有余额吗？）
1/1664
2020-04-24
录入期初余额的时候，年初余额也要录入吗
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2019-06-16
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