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老师，我们是集团公司的分公司，我们利润额300万，但是要给集团公司缴纳5%%的管理费，我缴纳企业所得税的时候是把给集团的管理费扣除后，在缴纳企业所得税，还用300万利润总额缴纳企业所得税
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2019-10-25
企业是小规模纳税人，2022年第一季度季度开票没有超过起征点，不用交税，但是增值税申报表内，本期免税额是按照3%计算的，申报的时候显示数据不匹配，怎么把本期免税额调整到按照1%来计算
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2022-04-12
老师，超过认缴期，未缴足注册资本金的， 发生的借款利息支出，不得在税前扣除，那如果在认缴期内，尚未出资 ，就是注册资本0元，在在认缴期内 向银行贷款，发生的贷款利息支出，是否可以税前扣除呢
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2022-04-23
工会经费没有按期缴纳是否征收滞纳金？
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2023-02-27
生活服务类疫情期间小规模纳税人增值税如何申报填写？普票开的1%的税率，本季度不含税销售额10万，税额1000，增值税如何申报填写？
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2020-07-10
每年缴纳是按营业额的百分之几来缴纳的？
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2015-11-27
老师，企业缴纳企业所得税因为高新技术企业政策扶持全额退税了，那这个统计企业缴纳的税款时，应该算入交税总额吗
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2020-06-08
老师外账缴纳的增值税、附加税和企业所得税及其他税费，内账怎样做分录，金额是按实际缴纳填写，还是根据什么填写金额？
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2019-08-24
8月有12.1的进项忘记填列在，增值税申报表进项税额里面，本月缴纳了税款，那我修改了8月申报表，会影响本月申报的吗？
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2021-12-16
小规模纳税人本月销售收入3万，不缴纳增值税对吗？如果是一般纳税人呢
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2019-11-26
请问一下老师，所得税年度申报表已预缴金额大于实际缴纳金额怎么办
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2021-05-14
退还租金，以前收到租金已经缴纳增值税，附加税，印花税，现在以上三类税种可以直接在本月应交税额中抵扣吗？或者本月少计提？
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2018-12-27
您好，因为我们公司留底税额比较大，平时都不用交税，收到进项票都是入，应交增值税待认证税额，为了不让税票过期，上个月认证了点，缴纳了3月的增值税，请问银行扣款后要怎么做这笔缴纳分录？是否需要做一笔补计提的分录呀？
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2019-04-13
老师好。公司以前没有建账，一年多了，我这边从新建账怎么建，没有期初余额，只有基本户的余额，还有建筑劳务公司的税是怎么算的，增值税这块都是预缴的税，后期有进项票的话，多缴的税怎么退，再退回私人卡上吗，之前都是私户卡缴的
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2020-04-15
申报检测页面
对结果
监控圾别
异常比对信息
强制
本期申报《列资料四》第8行本期发生额列为792.08元本报(附列资料二第
12栏税额5280.56.《计减账上期第栏“期来可计提额为-689.96元
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2022-11-03
小规模纳税人 本月开3万以下增值税专用发票需要缴纳税金么
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2019-03-22
请问公司第一年经营为盈利状态，缴纳应缴税款，税算清缴，补交企业所得税，第二年经营企业前半年为盈利状态，后半年为亏损状态，前半年缴纳企业所得税，第二年汇算清缴为亏损，前半年经营缴纳所得税形成多缴1.6万元，第二年汇算清缴的应纳税所得额为-16万元，第三年一季度为盈利状态，仅计算当年1-3月份的利润缴纳企业所得税，本年4-6月份的利润为10万，请问第二季度的所得税额是多少，怎么计算？
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2019-06-30
定额征收的个体工商户是按季度缴纳个人所得税，可以申请月度缴纳个人所得税吗
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2021-06-22
书本上不是说本期借方发生额等于本期贷方发生额吗?怎么这表的发生额不相等呢?
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2019-04-01
早上好 老师 请问我们平时按季或者按月预缴所得税时 如果本企业属于小微型的 那么所得税预交也是按应纳税所得额减征25％或者50％ 计算应纳税所得额吗？还是在企业所得税汇算清缴时执行呢？
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2019-11-14
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