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公司注销，其他应付款 借现金，贷营业外收入，剩余库存商品，先做无票收入，借现金，贷收入，税费。冲销库存，借成本，贷库存。冲销应付款，借应付，贷现金。这些都需要什么作为合法单据？
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2020-07-22
单位交房租没有发票收据，付房费从公户付的，这个怎么账务处理？
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2018-12-25
老师，支付搬运费，收据，付给个人的，对方没开发票，也要代扣个税吗？
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2023-05-21
老师，还有就是，售楼部租金，装修一共花了二十几万，当时是万家恒业（母公司）垫付的款，这个是收据，没有票，不含税，现在我们子公司要把这笔款项换回去，怎么写当时付款和现在还款的分录？
1/326
2020-05-10
老师，老板通过内账得来一张银行承兑汇票，说是让付外账B公司的款，那我付出去时一定要敲背书章吗，和要求对方开出收据吗
1/677
2016-02-22
如果付款的时候对方开具收据而不是发票，以后不能税前抵扣的话，一般做会计分录的时候要怎么记录，以后方便计算税款？
1/1265
2019-06-28
老师，我们是技术服务类企业，请问我的成本发票没有回来，我能先暂估一个数据入账吗？借主营业务成本，贷应付账款-暂估款
1/1310
2021-01-15
挂靠公司做账，项目老板转10万到甲公司过材料款，分录：借：银行存款--某项目，贷：其他应付款；
然后甲公司根据材料商开过来的专票付款，分录：借：原材料，应交税费--增值税--进项税；贷：银行存款。
那其他应付款那里就一直挂着，这个帐应该怎么平
1/1163
2020-06-30
当月从供应商采购原材料未支付，次月付款？那么当月的采购单，送货单据已入账归档，那么次月申请支付时没有原始单据，实务应该怎样传递给出纳
1/956
2018-10-21
有笔业务共40000元，先付20000元，现在要尾款20000元，现在才收到原始单据40000元的，这个出纳怎么写支付证明单据的金额，第一次是写40000元，还是写支付的20000元?
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2019-04-15
老师，其它应付款数据有个20万，但我也不知道借的谁的钱，半路接手的账，以前一直没发生业务，0申报的，现在我需要重新建账，那么我这个20万的其它应付账款我该填到谁的名下，法人可以吗？
2/767
2021-10-19
您好！我进货有的是上个月先预付款然后这个月发货入库，用的预付账款科目，现在是货已经入库了还没付款，我设置了应付款转科目可以吗？还是还用预付账款
3/857
2022-02-04
请问公司是小规模纳税人，平时对公账户涉及公转私并且无法取得发票，比如用于支付给个人的的佣金、支付给零星商家的购货款，请问这种如何做账呢？返佣金款需要附哪些票据呢？
1/2355
2019-06-11
借预付贷银行存款，现在不会给我们开发票了，这个付出去的钱不能老挂着一年多了，我怎么把预付款冲掉比较合理
4/551
2016-10-12
像预付的电信费、油费等，用什么科目比较好呢？是应付账款还是预付账款？还是其他应付款呢？我想只设应付账款，不设预付账款，但是电信发票和油费发票经常2-3个月拿回来一次的，如果是用应付账款，那发票没回来时报表就要改为预付账款了
6/1008
2021-03-03
先付的工程款是下预付工程款里面还是应付账款里 我是这样做的 借：应付账款—某某公司 贷：银行存款 附：银行转账支票票根 对么
1/1001
2017-11-11
为什么说现金应收账款存货是敏感的资产，而应付票据应付账款是敏感负债。不包括短期借款，短期融资券，长期负债为什么敏感负债不包括短期借款，短期融资券和长期负债等筹资性负债呢？
1/5265
2018-10-31
老师请问单位账户余额不足，但有很多需要付款的业务已开来发票要求付款，要怎么处理？是让报账人填好单据让领导签字后挂往来账还是先不收票，等有钱了在填单签字报销？
1/868
2019-04-16
老师，不论是收款还是付款不开发票的款项都不能再走公账吗？我公司一直有收款入公账，但是从未开过发票，我都按无票收入申报，长期这样会有风险吗？
1/561
2017-06-30
老师，我公司收到客户A的货款，客户从他们集团的A1公司付款给我们了，我们要对A公司开发票。怎么做才能让我们对A开票合理？
2/392
2022-03-18
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