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八月份开了正数发票。 10月份开了负数发票,又开了正数发票,我把八月份的分录冲红了,又做了一遍八月份的分录,那成本这一块是不管了,还是要冲红,再结转
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2018-11-16
采购货物货款已经支付，现在收到货款没有收到发票，该如何做暂估入库的分录，
收到发票之后需要如何红冲？
红冲在财务系统是怎么操作的呢？
1/849
2020-03-28
您好
我想问一下我上个月给客户开了一下张发票，但是这个月被我开了红字对冲，开错了，不应该开对冲的，现在可以直接将红字发票作废吗？
1/703
2020-12-04
请问老师，我这月有开的发票有红冲的发票，那我申报的时候附表一销售额是填减去红冲的销售额以后的实际销售额和实际销项税额吧？
1/764
2020-06-10
请问老师，上个月的进项增值税专用发票已认证，这个月对方冲红并重开了一张，这个报税要怎么操作？对方公司说冲红发票他们也要留着做账
1/2135
2020-05-25
专票冲红是拿一张新票打印吧
1/472
2019-10-18
对方跨月退回的专票怎么冲红啊 需要带自己填写的红字发票申请单跑税局申请吗
1/1127
2018-08-13
老师，小规模代开的专票现在要冲红，我们已经认证了，还需要填写红字发票信息表吗
2/630
2022-03-21
购买方发票已抵扣，开具了红字增值税专用发票信息表，寄回来！作为销售方我在税盘怎么操作冲红
1/686
2019-09-23
老师好，冲红我们开出去的发票，购买方还没认证的，做账的时候需不需要把红字发票信息表做进去
1/508
2019-07-29
销售方上月开我们发票已经认证，这个月开红字发票，部分红冲，进项是负数填列还是进项税务转出？
1/1000
2021-09-03
老师，8月份的已经结账，但是发现有错误，能不能9月红冲，红冲后结转吗？
1/862
2019-10-18
老师，我是购买方，发票上月已经抵扣，因退货原因，已经给销售方开了红冲，销售方还未开红字发票过来，我这边在这个月底是否要把这个红冲的发票算到进项税额中，如果算到，要以什么为凭据？
2/507
2016-11-28
早前暂估入库一批车辆，收到发票后做了冲暂估。现在发现金额有误开具红字信息表，对方重新给开了一张对的和红冲的发票过来。现在应该怎么做分录
1/284
2023-03-27
普票红冲怎么在开票系统中做
1/326
2021-12-08
专票和普票红冲步骤怎么操作
1/1155
2021-12-19
老师，跨月冲红的红字发票需要把2，3联次给购买方吗？之前双方都做过账务处理，购买方开具红字信息表给销售方后开出的红字发票
1/953
2020-11-25
请教，公司19年年底开票开错了，忘记做废了，2020年冲红，这个做所得税汇算清缴要怎么做？还有2020年跨年冲红发票分录怎么做？
4/1652
2020-05-19
我11月份来的电子普通发票，今天那边说名称有问题，但是这个月我就剩一张票已经开没了，进不去没办法冲红，可以下个月冲红先开增值税专用发票吗
1/404
2020-12-16
小规模纳税人第一季度的税不能抵扣红冲的代开发票可以留到下一季度抵扣吗？或者下次代开专票的时候抵扣了这个红冲的发票呢，还是只能退税了
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2019-05-06
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