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老师，申报增值税附加税时，预缴城建税金额与本期应补退城建税金额少几分，我可以直接把预缴城建税金额调成与应纳税额一样吗
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2020-07-06
老师，我们是快递行业一般纳税人，19年的增值税税负和所得税税负都是0，想把税负调整一下，都怎么处理？12月份已经转成小规模了
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2019-12-22
应纳税调整，6月进项转出，8月份实际缴纳,是否需要进行城建及教育附加申报
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2017-09-20
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我们跟a公司有合作，a公司把我们公司的空调再卖给其他客户，客户打款到a公司，a公司不想开票给客户，客户想叫我们开票，我公司可以开票给客户吗？而且客户说私下打款给其他公司都可以开专票？可以这样的吗？
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2019-08-13
公司应税销售额达到600多万了，有什么办法调整额度吗？不想升级为一般纳税人。
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2021-12-06
填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额， 这个数字从哪里找到 是明细账？
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2019-05-10
一般纳税人，卖空调开13个点，但是他们开了一个空调调试费，也是13个点，这个属于劳务吧，不应该是6个点吗，他是开错了，开13个点也行？
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2021-08-20
请问老师，汇算清缴时发现有一些发票不合规入账了，有的是材料成本票，有的是加油等费用票，这个我要调增的话是填在A105000纳税调整明细表的那一栏啊？
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2019-05-13
老师你好，21年第四季度因为缺成本暂估了200万，汇算清缴打算调增，应该怎么操作，纳税调整项目明细表应该填在哪一行？会不会金额太大，会引起异常啊？
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2023-03-22
老师，我公司以前年度计提的工会经费，一直未缴纳，挂在账上的，19年做红冲，冲回了这笔费用，在企业所得税汇算时，这笔费用是调增呢？还是调减呢？
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2020-05-19
您好！我需要调减2019年年初数坏帐准备80362.96，调增以前年度损益60272.22， 调减少递延所得税资产20090.74，未分配利润增加60272.22，请教如何写会计分录？
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2019-07-15
老师好，我公司一般纳税人，增值税进项税核定扣除，2018年1月前 补交税款1379.37，原材料的金额是10610.53，税务局给我一张纳税评估自查报告。其中\"调账记录“是怎么写的？谢谢老师。
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2018-03-10
第3小题
（1）4732.25*10.16%/2*（1-25%）是什么？为什么要这么算？
（2）调整增加的普通股股数＝60*10-60*10*5/10＝300。为什么不是直接600万股，为什么还要减去后面一部分？
（3）6/12在此处有什么意义？
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2021-04-26
税务局让补缴14年所得税税前调增的税款，怎么做分录
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2017-01-12
去年主营业务成本暂估 723000，实际收到678692 ，调增了44308，业务招待费调增了3188.49，合计调增了47496.49，补缴了企业所得税8732.51，我今年这整个具体分录的该（适用小企业会计准则）
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2021-06-11
关于材料失控发票进项税转出，我按老师的借以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税-进项税转出，借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 同时做了一笔借应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交增值税-转出未交增值税 借转出未交增值税，贷 未交增值税，转出的进项税是16万，补税只交了两万，差额部分就挂在转出未交增值税？还有成本调增账务怎么处理？
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2020-01-10
老师，请问下 小规模纳税人 交纳增值税 还需要结转增值税吗
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2024-11-12
企业筹建期，我把业务招待之类的都放进长期待摊费用了，利润表也没有体现这部分支出，那我汇算清缴的时候纳税调整项目是不是就不用调增了
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2021-05-24
经法院调解后，支付供货方违约金（已发生经济业务）、案件受理费。违约金等费用供货方未开出发票，此些费用只能计入营业外支出，汇缴时还要纳税调增？
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2023-03-16
老师，请问一下，因无法支付的应付款项，通过以前年度损益调整了150多万，汇算清缴怎样填报纳税调增呀？这样操作对财务人员有没有什么风险啊？
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2020-05-20
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