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老师，如果账上进项税额转出有金额，纳税申报表上没有金额是怎么回事呢？
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2019-02-28
老师，小规模纳税人，不含税销售额是1514563.1，税额是45436.9，是不是增值税要交45436.9
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2019-11-28
一般纳税人，会计分录用不用把销项税额进项税额转转出未交增值税
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2019-02-25
某白酒生产企业为增值税一般纳税人，2019年10月销售粮食白酒30吨，取得不含增值税销售额180万元；薯类白酒50吨，取得不含增值税销售额150万元。已知白酒消费税比例税率为20%；定额税率为0.5元/500克。计算该企业当月应纳消费税税额。 计算当月企业应缴纳消费税税额
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2022-09-21
企业所得税18年和19年的政策是什么，19年是应纳税所得额100万以内是0.05. 100到300是0.1. 超过300万是0.25对吗？18年的也是吗？
如果利润总额是140万，18年所得税应该交多少，19年应该交多少
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2020-06-18
老师，我们公司我9月份升为一般纳税企业，目前实际利润总额超100万，企业所得税的征收标准是按10%征收，还能享受减半吗？例如，利润总额105万，这个月企业所得税的应纳税所得额10.5万元，是这样算的吗？
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2021-10-17
老师，21年我们利润总额是1000万，同时我们购买固定资产800万采用了税务上一次性进成本，我们按200万应纳税所得额缴纳的企业所得税，但是我们是因为21年没收到钱有一部分对方不给我们开票出现这应纳税所得额200万，22年1月我们支付了劳务分包款430万，现在我们想把这部分入到21年可以吗?入到21年是不是要退税，还是怎样？
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2022-02-24
老师，你好，如果费用，成本比收入还要高，营业利润是负数，利润总额也是负数，那企业所得税应纳税所得额怎么计提啊？
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2019-09-04
老师好，居民企业实际缴纳企业所得税=境内外应纳税所得额×税率-境外实际抵免税额=（申报利润总额+不能弥补的境外分支机构亏损+境外所得可抵免税额）×税率-境外已纳税款
为什么要加上不能弥补的境外分支机构亏损呢？申报利润总额中已经包含了境外分支机构亏损，在另外加上不是等于没有扣除境外分支机构亏损吗？
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2023-09-27
老师好 我们是小规模纳税人，季报，湖北企业，普票免税，专票不免增值税，其中我2季度开票收入 ： 普票0%税率的开了200，专票3%的开票金额是300（不含税）,还有一张普票由于前台开错，不含税金额是50，税率应该是0%，前台开错发票开成了3%，导致税额是50*0.03=0.15 我现在要纳税申报 我怎么填主表呀
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2020-07-13
一般纳税人附加税申报表中 第1列 一般增值税填写增值税专用发票资料统计中的销项税额还是增值税实际缴纳的税额？
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2018-10-10
小规模纳税人，申报城建税时，增值税有减免税额栏，填入数据后，系统自动跳出城建税额，请问，免征增值税还用缴纳城建税吗？
1/874
2020-01-10
异地缴纳税金增值税记应交税费。销项税额吗
1/445
2021-08-29
小规模纳税人，印花税计税金额包含增值税吗
1/1606
2017-10-14
请问老师工商公示中年度税款总额是当年所有已缴纳税额，包括当年1月份缴纳上年12月缴纳的税款吗？也就是12月份税款是下年1月份缴纳的，算是当年已缴税款吗？
1/1158
2023-03-14
小规模纳税人销售额小于30万附加税免征，销售额指的是价税合计还是不含税销售额
1/705
2019-10-09
本期不需要缴纳增值税，高铁票抵扣进项税额部分计入进项税额还是待抵扣进项税额
1/1439
2019-10-14
老师，是不是当期有免抵税额，就需要缴纳这部分的附加税？
6/1797
2019-12-19
1.收到安保服务差额计税普票如何抵扣自身销项税额？
2. 收到安保服务差额计税普票可以抵扣多少自身销项税额？
3.购买安保服务想抵扣自身企业的销项税额应该怎么做？是否需要要求安保公司开具非差额纳税专票？
1/1835
2020-04-25
如果有进项和销项的情况下，是需要纳税，还是形成留抵税额？怎么理解
8/1491
2021-10-07
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