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老师，异地预交增值税，当月应交增值税应该怎么计算销项-进项
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2020-11-23
小规模增值税未达起征点增值税及附加该怎么进行账务处理？
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2019-04-11
如果清理费用有增值税的，那这个增值税是不是也得算进去啊
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2019-02-26
需要做公司预算，年销售额进口500万美金，出口500万美金，毛利率是进口1%，出口5%，请问如何计算收入和成本，税金
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2018-01-29
某进出口公司从美国进口货物一批，货物以离岸价格成交，成交价折合人民币为1200万元，其中包括向境外采购代理人支付的购货佣金10万元，包装费20万元，另外，货物运抵我国大连港的运费、保险费等共30万元。假设该货物适用关税税率60%、增值税税率17%、消费税税率30%。请分别计算该公司应纳关税、消费税和增值税。
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2024-01-08
购进原材料时，未提增值税进项税额；实际支付货款时，收到进项税额，收到增值税发票；账务怎么处理，会计分录怎么写？
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2018-11-23
本企业是一家生产加工销售茶叶的出口企业，因为茶叶是免税的，开收购发票，计算增值税进项，开出去的是13%的普通发票吧？茶叶的退税率是多少？具体如何增值税计算，还有企业的所得税享受什么政策？
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2019-10-23
幸运公司是小规模纳税人，月初未交增值税为3000元，本月购进材料成本为8000元，支付的增值进项税额为2400元，产品含锐销售收入为1030000元，计算的增值进项税额为30000元，该公司本月月末应交增值税为多少元
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2022-01-18
月末，增值税进项余额借方68789.39，销项税额贷方11153.35，月末要结转增值税吗？
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2021-09-28
我想问一下外贸企业出口退税，收到退税发票是借库存商品 应交增值税-待抵扣进项税 贷银行存款，收到退税是借其他应收款，贷出口退税 借银行存款 贷其他应收款，是这样做吗 哪里不对给纠正一下。
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2020-04-01
1）我出口是做的电子发票，那么报税时发票金额填在增值税纳税申报表附表一中是在第16行的免抵退税中是吗？ 2）出口对应的进项税全额填在附表2第14行免税项目用中？不是只计算转出额填列？
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2017-12-01
老师，国内旅客运输，员工的能计算抵扣，那报销分录要计算进项税额从费用中剔除出来吗？比如交通费100是不是借：管理费用97.08借：应交税费-应交增值税进项税额2.92贷:现金。还是直接100.只是申报表计算填列税额?正确的如何写分录?谢谢
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2021-03-03
老师你好，麻烦问一下三月有留底税一万，四月缴税五千，但是在三月会计做账时没有留底科目挂多认证的进项税，请问，她的多认证进项税是不是就在应交税费 应交增值税进项税额中挂呢，我该怎么做分录呢？麻烦老师说的详细一点
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2020-06-02
老师，应交增值税待抵税金科目，是用来核算未进行认证抵扣的进项税额吗，比如我购进月末有未认证抵扣的进项税额，我是不是要这么做，借应交税费待抵税金，贷方应交税费应交增值税进项税额
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2019-12-28
老师你好，在新电子税务局系统中，在申报增值税时，《成本法核定农产品增值税进项税额计算表》表单要如何添加
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2024-04-11
山公司当月发生增值税销项税额合计为625200元，增值税进项税额合计为390100元，假设其他专栏均无发生额。公司当月
应交增值税为235100元。对吗？
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2022-04-19
老师您好，我想问一下12月底应交增值税进项税额和销项税额的余额要结转为0吗，
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2020-01-08
老师，如果一张发票费用归属在本月，但进项税不想在本月抵扣。可以本月做费用，进项税做在应交税费-待抵扣进项税额这个科目吗？
下个月抵扣了这张票后，待抵扣进项税额就结转到应交税费-应交增值税进项税额里。
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2023-01-04
选择简易征税的进项税额是不是都不能抵扣，也不能挂到应交税费应交增值税进项税额那个科目。进项税额还需要按比例转出嘛
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2021-10-28
甲企业购入A材料用于生产B产品，成本100万元，售价120万元；生产出B产品成本200万元，售价300万元，用于集体福利时全部给管理部门职工，该企业增值税税率为13%。假设除了A材料的已经抵扣的增值税进项税额外，B产品没有其他的增值税进项税额，不考虑其他因素。
编制以下各种情况的涉及的所有会计分录：
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2022-03-08
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