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2017年作以下分录，借:管理费用-开办费-差旅费 10000 贷 :其他应付款-小杨 10000。借:其他应付款-小杨 10000 贷:银行存款 10000。2017年年底已经结转了损益类科目。钱也报销给了小杨。现在是2018年，发现小杨是股东，不在公司任职，因此差旅费不可以报销。那么该做什么分录将这笔业务冲掉呢，现在是2018年，去调整2017年的分录，完整的分录么？
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2018-09-04
平时公司一切支出目前都是从老板的腰包里直接现金支付或者微信支付，借方管理费用，贷方是其他应付款-老板？？还是贷方：库存现金？
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2018-01-22
7月没计提工资，直接在八月发放的分录中计提并发放了，计提时，借，管理费用，贷，应付工资，发放时，借，应付工资，贷其他应付款，这个相当于挂别人账的，对吗这样
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2018-08-14
借：管理费用-服务费 销项税额 贷：其他应付款-
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2017-12-19
老师，请问一下，我们是2018.11月注册的新公司，建筑公司。现在还没正式业务，但是人工工资已经发了，2个人，都是3000一个月，我们这个月季报，我们工资都没有计提，当月就发了。还有社保这块。我们也没有计提，也没有记其他应收款个人部分，我们计入管理费用福利费里了，这样可以吗？
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2019-07-08
6月23日，XX员工还借支800 6月23日，XX员工报销721.5 借：管理费用 721.5 借：其他应收款 800 贷：库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借：库存现金 800 贷：其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷：库存现金721.5
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2016-11-14
这个社保减免的要怎么计提啊，之前我社保计提是直接借管理费用，借其他应收款，贷方银行存款的；上个月是减免的，要怎么计提和做账啊
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2020-05-16
2022年发现，2020年工资已经正确记提，但是发放工资时候分录记成了借管理费用，贷其他应付款
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2022-03-23
老师你好，我想问一下，如果应发工资是40000，社保扣除3000的话，分录是不是借:管理费用40000，贷:其他应收款3000，银行存款37000，对吗？
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2020-06-08
分公司和总公司独立核算，因为客户要求开总公司的发票。支付给总公司管理费用和税金一共是50000，用的是银行转账。但是总公司不给分公司开这笔管理费用和税金的发票50000，这笔分录该怎么做？难道借方一直挂在其他应收款嘛？？
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2017-05-22
公司员工报销应酬费，分录是：借：管理费用，贷：其他应付款，然后公司将钱打进员工账户，分录是否为：借：其他应付款，贷：银行存款？
1/1148
2017-08-20
你好，老师，刚才你写的缴纳社保费分录，单位承担的部分计入了借管理费用687.24元，其他应收款284.68元，贷银行存款971.92元，如果单位该给员工缴纳住房公积金，这个录又是怎么写呢，谢谢！
1/811
2019-08-13
如：借款是500，报1000元买打印机，有发票， ：借款：其他应收款，500，贷：现金500（附件借款单）；借；管理费用 1000 贷；其他应收款500（附件是什么）库存现金500，报销人报销金额大于借款金额
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2016-03-25
老师，我想问下，我5-8月因为是当月社保当月缴，然后我当时是直接分录为：借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款，但前面1-4又有计提，现在理不清了，然后现在我想补计提，分录应该怎么写？是借 管理费用-社保 贷 应付职薪酬-社保 吗？就这一个分录就可以吗？怎么感觉少了一个环节啊 求解
1/558
2019-12-22
借;管理费用 其他应收款-个人贷：库存现金这样做分录可以吗
1/646
2018-06-01
上个月老板付给广告公司一笔款，我做了，，借预付账款 贷其他应付款，，这个月要把这笔款转做管理费用，该怎么附单据，，内账，都没有单据
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2018-10-22
这个案例，内账分录：借 管理费用-差旅费1000.贷 银行存款/其他应收款1000，但是外账进费用的话，借：管理费用-招待费3000 管理费用-差旅费** 进项税**，贷银行存款5000吗，但是实际不是给报销1000吗，这个账怎么平？
1/1024
2017-07-06
单位外聘的劳务人员，之前是给她发钱，她自己去税务局缴个税并把发票给我，但是现在说次数开够了，就把8-12 月的一起开了。之前是借：管理费用-劳务费；贷：银行存款，那么现在应该怎么做站务处理？能不能借管理费用-劳务费，贷 其他应付款-劳务费。然后每个月再做借其他应付款-劳务费，贷 银行存款
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2018-08-13
老师，我在接手离职员工做的凭证的时候发现这样一笔分录，计提体检费：借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-福利费，借：应付职工薪酬-福利费，贷：应付账款-应付供应商。为什么会有第二笔分录，是否多余呢？
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2023-01-05
借:管理费用2260元库存现金，740元贷其他应收款3000元
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2022-03-26
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